Talouspäällikkö Juho Kaituri 21.4.2021:

Vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan tilinpäätösennuste konsernin osavuosikatsaukseen.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 31.3.2021 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2020.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 24,26 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot, huhtikuussa maksuun tuleva tulospalkkio ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2022), sijaiskulut sekä muut sopimuskorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 24,59 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut rahoitusosuudet.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 31.3.2021

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.