Talouspäällikkö Juho Kaituri 1.12.2020:

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 ‑ 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisälly numeerisia muutoksia.

Käyttösuunnitelman sisältö ja strategiset sopimukset

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelma, johon sisältyvät strategisen sopimuksen tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2021 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla voidaan ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Strategia ohjaa toimintaa ja strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät talousarvion osana hyväksyttäviin lauta- ja johtokuntien strategisiin sopimuksiin. Sen pohjalta jaetaan määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Talousarvion laadintaan liittyy siis strategisen sopimuksen laadinta, joka huipentuu ns. uusjaossa valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja mahdollisiin talousarvioesitykseen tuleviin muutoksiin. Sopimuksen lopussa todetut Aluepelastuslaitoksen vuoden 2021-2024 talousarviomuutoksen lausekkeet koskevat lähinnä kaupunkitasoisia säästötavoitteita, joissa pyritään vähentämään henkilöstömenoja ja palveluiden ja tavaroiden hankintoja sekä lisäksi digitalisaation lisäämisellä yritetään parantaa kustannustehokkuutta.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana ovat aluepelastuslautakunnan hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen pohjalta kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 toiminta- ja taloussuunnitelma tavoitetasoineen sisältäen mahdolliset muutokset.

Aluepelastuksen vuoden 2021 vahvistettu talousarvion toimintakate on

2 100 000 euroa (toimintatuotot 46 691 321 € ja toimintakulut 44 591 321 €).

Investointimäärärahat

Talousarviovuoden 2021 investointihankintoihin sisältyy mm. raskasta ajoneuvokalustoa ja öljyntorjuntakalustoa. Myös pienemmät ajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2021 on 3,9 M€. Tulojen osuus on 1,8 M€, josta saadaan nettoinvestoinneiksi toimintakatetta vastaava 2,1 M€.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1Aluepelastuslaitoksen strategiasopimus 2021 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2021

Liite 2Vuoden 2021 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen ennakkomaksuosuus 2021

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen kunnille ja Sarastia Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.