Talouspäällikkö Juho Kaituri 2.11.2020:

Vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan neljä kertaa vuodessa tilinpäätösennusteet konsernin osavuosikatsauksissa.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 31.10.2020 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2019.

Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 82,12 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksetut lomarahamenot, maksettu tulospalkkio ja joulukuun erilliskorvaukset (maksetaan tammikuussa 2021), sijaiskulut sekä muut sopimuskorvaukset.

Toimintatulojen toteutumisluku on 83,28 %.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 31.10.2020

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.