Talouspäällikkö Juho Kaituri 6.8.2020:

Vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan tilinpäätösennusteet konsernin osavuosikatsauksissa.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1-31.7.2020 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2019.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 59,11 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksetut lomarahamenot, maksettu tulospalkkio ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2021), sijaiskulut sekä muut sopimuskorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 58,13 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut rahoitustuotot.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 31.7.2020

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.