Talouspäällikkö Juho Kaituri 10.12.2019:

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisälly muutoksia.

Käyttösuunnitelman sisältö ja strategiset sopimukset

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma, johon sisältyvät strategisen sopimuksen tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2020 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla voidaan ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Strategia ohjaa toimintaa ja strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät talousarvion osana hyväksyttäviin lauta- ja johtokuntien strategisiin sopimuksiin. Talousarvion laadintaan liittyy strategisen sopimuksen laadinta, joka huipentuu valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja mahdollisiin talousarvioesitykseen tuleviin muutoksiin. Sen pohjalta jaetaan määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana ovat aluepelastuslautakunnan hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen pohjalta kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 toiminta- ja taloussuunnitelma tavoitetasoineen sisältäen mahdolliset muutokset.

Aluepelastuksen vuoden 2020 vahvistettu talousarvion toimintakate on 2 000 000 euroa (toimintatuotot 45 733 667 € ja toimintakulut 43 733 667 €).

Investointimäärärahat

Talousarviovuoden 2020 investointihankintoihin sisältyvät mm. raskasta ajoneuvokalustoa ja öljyntorjuntakalustoa. Myös pienemmät ajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2020 on 4,5 M€. Tulojen osuus on 2,5 M€, josta muodostuu nettoinvestoinneiksi toimintakatetta vastaava 2,0 M€.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1Aluepelastuslaitoksen strategiasopimus 2020 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2020

Liite 2Vuoden 2020 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen ennakkomaksuosuus 2020

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen kunnille ja Sarastia Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.