Talouspäällikkö Juho Kaituri 9.10.2019:

Vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan erikseen neljännesvuosittain osavuosikatsaukset.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 30.9.2019 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2018.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 74,65 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenojen jaksotukset ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2020), sijaiskulut ja muut sopimuskorvaukset.

Lisäksi toimintamenoihin on tehty talousarviomuutos summaltaan 285.802 euroa, joka muodostuu lomapalkkavelan keskitetystä määrärahan siirrosta toimielimelle. Lomarahoista poistuu 30 %:n leikkaus 1.4.2019 jälkeen ansaittavista lomista, mikä näkyy lomapalkkavelan kasvuna.

 Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 74,66 %. Oikaisuissa on huomioitu työterveyshuollon kelatulot ja muut kertakorvaukset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 30.9.2019

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.