Talouspäällikkö Juho Kaituri 28.11.2018:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.11.2018. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisälly muutoksia.

Käyttösuunnitelman sisältö ja strategiset sopimukset

 Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelma, johon sisältyvät strategisen sopimuksen tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2019 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla voidaan ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Strategia ohjaa toimintaa ja strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät talousarvion osana hyväksyttäviin lauta- ja johtokuntien strategisiin sopimuksiin. Talousarvion laadintaan liittyy jo aikaisin keväällä kaupunkikonsernin talousyksikön kanssa aloitettu strategisen sopimuksen laadinta, joka huipentuu valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja mahdollisiin talousarvioesitykseen tuleviin muutoksiin. Sen pohjalta jaetaan määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana ovat aluepelastuslautakunnan hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen pohjalta kaupunginvaltuuston 12.11.2018 vahvistama vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2022 toiminta- ja taloussuunnitelma tavoitetasoineen sisältäen mahdolliset muutokset.

Aluepelastuksen vuoden 2019 vahvistettu talousarvion toimintakate on

2 000 000 euroa (toimintatuotot 44 745 833 € ja toimintakulut 42 745 833 €).

Investointimäärärahat

Talousarviovuoden 2019 investointihankintoihin sisältyvät mm. raskasta ajoneuvokalustoa ja öljyntorjuntakalustoa. Myös pienemmät ajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2019 on 3,8 M€. Tulojen osuus on 1,8 M€, josta muodostuu nettoinvestoinneiksi toimintakatetta vastaava 2,0 M€.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1Aluepelastuslaitoksen strategiasopimus 2019 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2019

Liite 2Vuoden 2019 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2019

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen kunnille ja Kuntien Taitoa Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.