Talouspäällikkö Juho Kaituri 13.12.2017:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 ‑ 2021 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2017. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisälly muutoksia.

Käyttösuunnitelman sisältö ja strategiset sopimukset

 Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelma, johon sisältyvät strategisen sopimuksen tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2018 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla voidaan ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Strategia ohjaa toimintaa ja strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät talousarvion osana hyväksyttäviin lauta- ja johtokuntien strategisiin sopimuksiin. Talousarvion laadintaan liittyy jo aikaisin keväällä kaupunkikonsernin talousyksikön kanssa aloitettu strategisen sopimuksen laadinta, joka huipentuu valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja mahdollisiin talousarvioesitykseen tuleviin muutoksiin. Sen pohjalta jaetaan määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2018

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana ovat aluepelastuslautakunnan hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen pohjalta kaupunginvaltuuston 13.11.2017 vahvistama vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma tavoitetasoineen sisältäen mahdolliset muutokset.

Aluepelastuksen vuoden 2018 vahvistettu talousarvion toimintakate on

2 000 000 euroa (toimintatuotot 43 706 452 € ja toimintakulut 41 706 452 €).

Investointimäärärahat

Talousarviovuoden 2018 investointihankintoihin sisältyvät mm. raskasta ajoneuvokalustoa ja öljyntorjuntakalustoa. Myös pienemmät ajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2018 on 3,6 M€. Tulojen osuus on 1,6 M€, josta muodostuu nettoinvestoinneiksi 2,0 M€.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1Aluepelastuslaitoksen strategiasopimus 2018-2021 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2018-2021

Liite 2Vuoden 2018 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2018

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2018 talousarvioon ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen kunnille ja Kuntien Taitoa Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.