Talouspäällikkö Juho Kaituri 13.12.2017:

Vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 30.11.2017 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2016.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 91,41 %. Oikaisuissa on huomioitu lomarahamenojen kohdistaminen oikealle vuodelle ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2018), sijaiskulut ja muut sopimuskorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 92,93 %. Oikaisuissa on huomioitu ennakolta toteutuneiden tulojen ajanjaksovähennyksiä.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. - 30.11.2017

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.