Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos
1. LÄHTÖKOHDAT
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh)
Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.
Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 27 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti.
1.2 Toimintaympäristön muutos (kh)
Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2017–2020. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy.
Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta ja Suunnitelmakauden luvut 2018–2020 on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2017 tasolla.
Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Turun kaupungissa sijaitsevien paloasemakiinteistöjen osalta käynnistettiin tilatarveselvitykset vuonna 2016 käytyjen keskustelujen perusteella. Tilatarveselvitykset koskevat Turun keskuspaloasemaa, Kärsämäen paloasemaa, Maarian, Paattisten, Jäkärlän ja Kakskerran sopimuspalokuntien paloasemia. Muun maakunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen peruskorjausten ja uudisrakentamisen esisuunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen mukaisesti ja vuokrakustannusten nousuun vaikuttavat toteutuneet peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Hankkeet hyväksytään johtosäännön mukaisesti.
Edellämainittujen tekijöiden sekä päätettyjen linjausten ja strategioiden lisäksi talousarvio 2018 taloudelliset luvut tulevat pitkälti perustumaan viimeisimpään 2016 tilinpäätökseen ja kuluvan talousarviovuoden puolivuotiskauden toteumaan. Muut tekijät, jotka saattavat osaltaan vielä ohjata tai muuttaa talousarviolukuja, ovat meneillään olevaan maakuntauudistukseen liittyvät lakimuutokset ja muut sen valmistelun aikana ilmenevät muutostarpeet. Myös Ensihoidon palvelutuotannon taso tultaneen säilyttämään 2017 tasolla sekä resurssien tarpeen että määrärahojen suhteen.
Investointimäärärahat on nostettu 1,6 Meurosta 2,0 Meuroon kuluvalle budjettikaudelle ja se taso tultaneen säilyttämään.
1.3. Toiminnan kehittämis-suunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)
Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.
Strategiset painopistealueet:
-Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
-Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
-Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
-Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
-Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.
2. TALOUDELLISET TAVOITTEET
2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | TOT 2016 | TA 2017 yhteensä | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
| TOT |
| RAA_V |
|
|
|
|
Toimintatulot | 43 183 | 43 214 | 43 706 |
| 43 950 | 44 260 | 44 600 |
Valmistus omaan kayttoon |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintamenot | 40 920 | 41 214 | 41 706 |
| 41 950 | 41 260 | 42 600 |
Toimintakate | 2 263 | 2000 | 2 000 |
| 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Muutos-% |
| -13,9 % | 0,0 % |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Investointikulut | 2 327 | 4 165 | 3 597 |
| 3 789 | 4 876 | 2 284 |
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 0 | 1 994 | 1 768 |
| 1 962 | 2 705 | 455 |
Pysyvien vastaavien luovutustuotot | 64 | 171 | 171 |
| 173 | 171 | 171 |
NETTO | -2 263 | -2 000 | -2 000 |
| -2 000 | - 2 000 | - 2 000 |
Muutos-% |
| -11,6 % | 0,0 % |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
2.3 Muutokset (kv)
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja
1.000 €, Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Johtokunta (suunnitteluraamiin vaikuttavat muutosesitykset)
1.000 €, aluepelastuslautakunta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. RESURSSIEN KÄYTTÖ
3.1 Työvoiman käyttö (kv)
Henkilötyövuodet (htv) | TP 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
Aluepelastus | 537 | 549 | 549 |
| 549 | 549 | 549 |
Palkat ja palkkiot (tiedoksi, 1000 €) | 22 265 | 22 009 | 22 028 |
| 22 218 | 22 255 | 22 300 |
Lisätietoja: Palvelutasopäätöksessä, joka on voimassa vuosina 2017 – 2020, on määritelty vakanssien määräksi 549. Tämän pohjalta lopullinen henkilötyövuosina mitattu tilinpäätöksen mukainen toteutuma on palvelutuotantotarpeen mukainen keskimääräinen työvuosina tehty tulos, josta lasketaan myös henkilöstökustannukset euroina. | |||||||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Toimialan käytössä olevat | TA 2016 | TAE 2017 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
Tilat yhteensä (m², Turun alueella) | 10.920 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 11.200 | 11.200 | 11.200 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m², koko maakunnan alueella) | 55.200 | 56.000 | 56.000 | 57.000 |
| 57.000 | 57.600 | 58.000 |
Muut tilat (m²) | - | - | - | - |
| - | - |
|
Alueet yhteensä (ha) | - | - | - | - |
| - | - |
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) (tiedoksi) | 5.142.278 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.400.000 |
| 5.400.000 | 5.500.000 | 5.550.000 |
Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt aikaisempina vuosina Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista. Puheenjohtajiston strategisen sopimuksen neuvottelutilaisuudessa on sovittu, että Turun kaupungin alueella sijaitsevista paloasemakiinteistöistä laaditaan tilatarveselvitykset. Pelastuslaitos on käynnistänyt valmistelun ja käynyt lisäkeskustelua mm. Turun kaupungin tilaliikelaitoksen kanssa. Muiden kiinteistöjen, kuin Turun kaupungin alueella olevat paloasemakiinteistöt, osalta suunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen ja johtosäännön mukaisesti sen kunnan kanssa, jossa paloasemakiinteistö sijaitsee. Hankkeiden toteutuessa vaikutuksia syntyy talousarviomäärärahoihin (vuokrat). | ||||||||
4. TOIMINNALLISET TAVOITTEET
4.1 Strategiset tavoitteet (kv)
Tavoite 1 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Toimintavalmiusaika (%) | TP 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TA 2021 |
79 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
Tavoitteen kuvaus: Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti. Riskialueiden mukaan määrittyvät aikarajat. | |||||||
Tavoite 2 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Tarkastusmäärät (%) | TP 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | |
Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma. | |||||||
Tavoite 3 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2017-2020 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kustannusvertailu (€/as.) | TP 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TA 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
70,7 € | 72 € | 73 € | 73 € | 74 € | 75 € | 75 € | |
Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas (pl. ensihoito). | |||||||
4.3 Strategiset hankkeet (kh)
Hanke | Projekti | Vaihe | Tavoite ja tulokset | Alku | Loppu | Strategia-kytkös | Lisätietoja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖELÄMÄN LAATU
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet (kh)
Henkilöstöohjelman | Ohjelman alatavoite | Kaupungin tavoite 2018 | Toimialan TAE 2018 | Toimialan TA 2018 |
|
|
|
|
|
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantaja politiikka | Sairauspoissolot alle suurten kaupunkien keskiarvon
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä laskenut | kaupungin tavoitteet synkronoituna urapolkusuunnitteluun |
|
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Strategisesti ohjattujen kehityskeskusteluiden käyminen
Täydennyskoulutuksen riittävyys ja oikeellisuus | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut
Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä | kaupungin tavoitteet
kaupungin tavoitteet |
|
Turku on vetovoimainen työnantaja | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: HTV (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)
Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry) | kaupungin tavoite synkronoituna lakimuutoksiin / mahdollisiin uusiin tehtäviin, tehtävä lisäyksiin (mm. ensihoito/varautuminen/ tilannekeskus)
Turun / Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vetovoimaisuus näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia /työpaikka (Kuntarekry) |
|
6. TUNNUSLUVUT
6.1 Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)
Tunnusluku | TP 2015 | TP 2016 | TA 2017 | TAE 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
Tuottavuus ja taloudellisuus |
|
|
|
|
|
|
|
Pelastetut henkilöt | 273 | 257 | - | - | - | - |
|
Pelastettu omaisuus (1 000 €) | 292 881 | 82 923 | - | - | - | - |
|
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-% | 43,8 | 40,2 | - | - | - | - |
|
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as. | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas | 70,8 | 70,7 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
7. MUU KAUPUNKITASOINEN OHJAUS
7.1 Muut kaupunkitasoiset ohjausasiakirjat (kh)
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
Johtosääntö | Määrittää toimivaltuudet. |
Toimintasääntö | Määrittää organisaation. |
Palvelutasopäätös | Aluepelastuslautakunta määrittää pelastustoimen palvelutason, resurssit ja kehittämisen valtuustokaudeksi. |
Ensihoidon sopimus | Määrittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon. |
Valvontasuunnitelma | Määrittää riskienhallinnan toiminnan resurssien kohdentamisen. |