Talouspäällikkö Juho Kaituri 22.8.2017:

Vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2017 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2016.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 58,63 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2018), sijaiskulut ja muut sopimuskorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 58,53 %. Oikaisuissa on huomioitu työterveyshuollon kelatulojen ja muut kertakorvaukset.

Liite 1 Talouden toteutuminen 1.1. - 31.7.2017

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.