Talouspäällikkö Juho Kaituri 18.4.2017:

Vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien ohjeistusten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 31.3.2017 sisältyy liite tulo- ja menokohtineen sekä vertailu vuoteen 2016.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 24,48 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2018), sijaiskulut ja muut sopimuskorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 24,90 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut avustukset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. – 31.3.2017

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.