Talouspäällikkö Juho Kaituri 13.12.2016:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 ‑ 2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen tuleva muutos koskee kilpailukykysopimuksen myötä lomarahaleikkausta, joka vähentää Aluepelastuslaitoksen henkilöstökuluja kokonaisuudessaan runsaalla 750.000 eurolla. Tämän menovähennyksen kompensaationa kuntien maksuosuudet vähenevät vastaavalla summalla.

Käyttösuunnitelman sisältö ja strategiset sopimukset

 Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelma, johon sisältyvät strategisen sopimuksen tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2017 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla voidaan ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Strategia ohjaa toimintaa ja strategiset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät talousarvion osana hyväksyttäviin lauta- ja johtokuntien strategisiin sopimuksiin. Talousarvion laadintaan liittyy jo aikaisin keväällä kaupunkikonsernin talousyksikön kanssa aloitettu strategisen sopimuksen laadinta, joka huipentuu valtuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja mahdollisiin talousarvioesitykseen tuleviin muutoksiin. Sen pohjalta jaetaan määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 ja kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana ovat aluepelastuslautakunnan hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen pohjalta kaupunginvaltuuston 15.11.2016 vahvistama vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017–2020 toiminta- ja taloussuunnitelma tavoitetasoineen sisältäen mahdolliset muutokset.

Lautakunnan esittämä talousarvioehdotus ei sisältänyt vuodelle 2017 kuntamaksuosuuksien nousua. Turun kaupunginvaltuusto päätti Suomen hallituksen linjauksen mukaan kilpailukykysopimukseen liittyvästä kunta-alan lomarahavähennyksestä, joka Aluepelastustoimelle tarkoitti kokonaisuudessaan 759.792 euroa, josta ensihoitopalveluiden henkilöstökustannusvähennykset ovat 196.000 euroa. Kyseinen pelastustoimen (539.792 euroa) kustannusten väheneminen on huomioitu kuntien maksuosuuksien leikkauksena. Ensihoidon maksuosuuden vähennys koskee palvelun tilaajan nettokustannusta.

Aluepelastuksen vuoden 2017 vahvistettu talousarvion toimintakate on

2 000 000 euroa (toimintatuotot 43 213 818 € ja toimintakulut 41 213 818 €).

Investointimäärärahat

Talousarviovuoden 2017 investointihankintoihin sisältyvät mm. raskasta ajoneuvokalustoa ja öljyntorjuntakalustoa. Myös pienemmät ajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2017 on 4,2 M€. Tulojen osuus on 2,2 M€, josta muodostuu nettoinvestoinneiksi 2,0 M€.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1Aluepelastuslaitoksen strategiasopimus 2017-2020 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2017-2020

Liite 2Vuoden 2017 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2017

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen kunnille ja Kuntien Taitoa Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jäsen Jari Suominen ilmoitti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Perustelu: Kunta-alan lomarahavähennyksellä ja sen poistamisella talousarvioista on vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin ja sitä kautta vaikutuksensa turvallisuustasoon sekä palvelutasopäätöksen toteutumiseen.