Talouspäällikkö Juho Kaituri 12.10.2016:

Vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutuminen esitetään liitetaulukossa ajanjaksolta 1.1. – 30.9.2016 vertailuvuotena 2015.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %.

Toimintamenojenoikaistu toteutumisluku on 73,76 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2017), sijaiskulut ja muut sopimuskorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 74,90 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut avustukset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1. – 30.9.2016

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.