Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos
1. LÄHTÖKOHDAT
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh)
Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.
Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 28 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti.
1.2 Toimintaympäristön muutos (kh)
Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy. Uusi palvelutasopäätös kaudelle 2017–2020 päätetään lautakunnassa suunnitelman mukaisesti vuonna 2016.
Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut 2016–2018 on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2015 tasolla.
Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Turun kaupungissa sijaitsevien paloasemakiinteistöjen osalta käynnistetään vuonna 2016 tilatarveselvitykset käytyjen keskustelujen perusteella. Tilatarveselvitykset koskevat Turun keskuspaloasemaa, Kärsämäen paloasemaa, Maarian, Paattisten, Jäkärlän ja Kakskerran sopimuspalokuntien paloasemia. Muun maakunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen peruskorjausten ja uudisrakentamisen esisuunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen mukaisesti ja vuokrakustannusten nousuun vaikuttavat toteutuneet peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet. Hankkeet hyväksytään johtosäännön mukaisesti.
Investointimäärärahat ovat pysyneet yli 10 vuotta samalla tasolla. Samaan aikaan mm. investointitulojen osalta valtionavustukset ovat poistuneet ja investointien hankintahinnat ovat nousseet. Tästä johtuen poistoaikatavoite ei enää toteudu, kaluston kierrättäminen vaikeutuu ja korjauskustannukset nousevat edelleen jo tämän hetken selvästi lisääntyneistä käyttöpuolen korjauskuluista. Uuden palvelutasopäätöksen (2017–2020) pohjaksi ollaan esittämässä lautakunnassa laajaa kannatusta saanutta investointitason nostoa, joka vuodesta 2017 olisi nykyisen 1,6 Meuron sijasta 2,0 Meuroa.
1.3. Toiminnan kehittämis-suunnitelma ja strategiset painopisteet (kv)
Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.
Strategiset painopistealueet:
-Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
-Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
-Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
-Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
-Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.
2. TALOUDELLISET TAVOITTEET
2.1 Määrärahat ja investoinnit (kv)
1.000 € | TOT |
|
|
|
|
|
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos | TOT | TAM | TAE | TS | TS | TS |
Toimintatulot | 42 970 | 44 106 | 43 973 | 44 183 | 44 503 | 44 800 |
Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintamenot | 40 873 | 42 506 | 41 973 | 42 183 | 42 503 | 42 800 |
Toimintakate | 2 097 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Muutos-% |
| -23,7 % | 25 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1.000 € |
|
|
|
|
|
|
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | TOT | TAM | TAE | TS | TS | TS |
Investointikulut | 2 731 | 2 106 | 4 165 | 4 192 | 4 004 | 4 876 |
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 626 | 397 | 1 994 | 2 021 | 1 831 | 2 705 |
Pysyvien vastaavien luovutustuotot | 8 | 109 | 171 | 171 | 173 | 171 |
NETTO | -2 097 | -1 600 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
Muutos-% |
| -23,7 % | 25 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
2.3 Muutokset (kv)
Kaupunginvaltuusto
1.000 €, aluepelastuslautakunta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
Kaupunginjohtaja
1.000 €, aluepelastuslautakunta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
Johtokunta (suunnitteluraamiin vaikuttavat muutosesitykset)
1.000 €, aluepelastuslautakunta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Paloasemaverkkopäätöksen mukaiset kiinteistöhankkeet (uudisrakennukset ja peruskorjaukset Turun kaupungin kiinteistöissä) |
|
|
|
|
Investointikohteen nimi, vaikutus vuokramäärärahoihin hankkeen mukaan/alkaen 20xx |
|
|
|
|
Keskuspaloasema (peruskorjauksen tilatarveselvitys vuonna 2016) |
|
|
|
|
Keskuspaloasema (tilannekeskus: Toteutus 2016–2017) |
| 30 |
|
|
Kakskerta, Jäkärlä, Paattinen, Maaria, Kärsämäki paloasemat (tilatarveselvitykset vuonna 2016) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
| 30 |
|
|
2.5 Omarahoitusosuudet (kv)
1.000 € | TOT |
|
|
|
|
| ||
KH/omarahoitusosuus/Alpe | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS 2020 | ||
Toimintatulot | 12.895 | 13.243 | 13.349 | 13.450 | 13.550 | 13.650 | ||
Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toimintamenot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Muutos-% |
| 0,0 % | 0,8 % | 0,75 % | 0,74 % | 0,75 % | ||
3. RESURSSIEN KÄYTTÖ
3.1 Työvoiman käyttö (kv)
Henkilötyövuodet (htv) | TP 2014 | TAM 2015 | TA 2016 | TAE 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
|
Aluepelastus | 550 | 555 | 552 | 549 | 549 | 549 |
|
Palkat ja palkkiot (tiedoksi, 1000 €) | 28.120 | 28.446 | 28.780 | 28.700 | 28.800 | 28.900 |
|
Lisätietoja: - | |||||||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Toimialan käytössä olevat |
TAM 2015
| TA 2016 | TAE 2017 | TAE 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
Tilat yhteensä (m², Turun alueella) | 10.920 | 10.920 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m², koko maakunnan alueella) | 56.000 | 55.200 | 56.000 | 57.000 | 57.000 | 57.600 |
Muut tilat (m²) | - | - | - | - | - | - |
Alueet yhteensä (ha) | - | - | - | - | - | - |
Sisäinen vuokra yhteensä (€) (tiedoksi) | 4.856.524 | 5.142.278 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.500.000 |
Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt aikaisempina vuosina Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista. Puheenjohtajiston strategisen sopimuksen neuvottelutilaisuudessa on sovittu, että Turun kaupungin alueella sijaitsevista paloasemakiinteistöistä laaditaan tilatarveselvitykset. Pelastuslaitos on käynnistänyt valmistelun ja käynyt lisäkeskustelua mm. Turun kaupungin tilaliikelaitoksen kanssa. Muiden kiinteistöjen, kuin Turun kaupungin alueella olevat paloasemakiinteistöt, osalta suunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen ja johtosäännön mukaisesti sen kunnan kanssa, jossa paloasemakiinteistö sijaitsee. Hankkeiden toteutuessa vaikutuksia syntyy talousarviomäärärahoihin (vuokrat). | ||||||
4. TOIMINNALLISET TAVOITTEET
4.1 Strategiset tavoitteet (kv)
Tavoite 1 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Toimintavalmiusaika (%) | TA | TA 2016 | TAE 2017 | TA | TS 2018 | TS 2019 | TS |
80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
Tavoitteen kuvaus: - | |||||||
Tavoite 2 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Tarkastusmäärät (%) | TA 2015 | TA 2016 | TAE 2017 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | |
Tavoitteen kuvaus: - | |||||||
Tavoite 3 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kustannusvertailu (€/as.) | TA 2015 | TA 2016 | TAE 2017 | TA 2017 | TS 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
72 € | 73 € | 73 € | 73 € | 74 € | 75 € | 75 € | |
Tavoitteen kuvaus: - | |||||||
5. HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA TYÖELÄMÄN LAATU
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet (kh)
Henkilöstöohjelman | Ohjelman alatavoite | Kaupungin tavoite 2017 | Toimialan TAE 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantajapolitiikka | Sairauspoissaolot alla suurten kaupunkien keskiarvon (kaupungin tasolla)
| Sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Urapolkujen aktiivinen seuranta
| Varhe-maksu alle suurten kaupunkien keskitason (kaupungin tasolla) määrä | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen
| Henkilötyövuosien aleneminen edellisestä vuodesta | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” |
6. TUNNUSLUVUT
6.1 Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)
Tunnusluku | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Tuottavuus ja taloudellisuus |
|
|
|
|
|
|
|
Pelastetut henkilöt | 335 | 273 | - | - | - | - | - |
Pelastettu omaisuus (1 000 €) | 91 598 | 292 881 | - | - | - | - | - |
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-% | 39,5 | 43,8 | - | - | - | - | - |
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as. | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
V-S aluepelastus kustannukset €/asukas | 70,5 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 |
7. MUU KAUPUNKITASOINEN OHJAUS
7.1 Muut kaupunkitasoiset ohjausasiakirjat (kh)
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
Johtosääntö | Määrittää toimivaltuudet. |
Toimintasääntö | Määrittää organisaation. |
Palvelutasopäätös | Aluepelastuslautakunta määrittää pelastustoimen palvelutason, resurssit ja kehittämisen valtuustokaudeksi. |
Ensihoidon sopimus | Määrittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon. |
Valvontasuunnitelma | Määrittää riskienhallinnan toiminnan resurssien kohdentamisen. |
|
|