Talouspäällikkö Juho Kaituri 9.12.2015:

Vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.11.2015 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2014.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 89,65 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavien lomarahamenojen ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2016), sekä sopimuspalokuntakorvaukset. Toimintatulojen toteutumisluku on 92,03 %.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.11.2015

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.