Talouspäällikkö Juho Kaituri 8.12.2015:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2015. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisältynyt merkittäviä muutoksia.

Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016–2019 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2016 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat seuraavan tason yksiköille valtuuston hyväksymät tarkentavat tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Tämän mukaisesti tulee palveluyksiköille osoittaa kokonaismäärärahat ja -tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti.

Käyttösuunnitelmien laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja lautakunnan omat tavoitteet.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana on aluepelastuslautakunnan kokouksessaan 15.11.2012 § 99 hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston 16.11.2015 vahvistama vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016–2019 toiminta- ja taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen.

Uusi palvelutaso on päätetty talousarvio- ja suunnitteluvuosille 2013–2016. Palvelutasopäätös on työstetty vuosiohjelmiksi ja jokaiselle vuodelle (2013–2016) on laadittu oma toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen.

Aluepelastuslaitoksen vuoden 2016 vahvistettu talousarvion toimintakate on 1 600 000 euroa (toimintatuotot 44 106 011 € ja toimintakulut 42 506 011 €).

Investointimäärärahat

Talousarviovuoden 2016 investointihankintoihin sisältyvät mm. raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus- ja säiliöautoja) ja öljyntorjuntakalustoa. Myös pienemmät ajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2016 on 2,1 M€. Tulojen osuus on 0,5 M€, josta muodostuu nettoinvestoinnit 1,6 M€.

Viime vuosien vähentynyt ulkoinen rahoitus yhdessä raskaan kaluston rakentamisen hintojen nousun kanssa aiheuttavat suurempia korjauskustannuksia käyttöpuolen kuluina samaan aikaan kun investointien nettomäärärahoja ei ole nostettu tehokkaan kaluston kierron vaatimalle tasolle.

Ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä alkavalla uudella palvelutasopäätöskaudella (2017–2020) olisi tärkeää huomioida tarpeeseen nähden oikeat investointimäärärahat, jotta kaluston kiertoaikaa saataisiin nopeutettua ja käyttöpuolen korjauskustannusmenot pienennettyä budjetissa pysymiseksi. Vähentyneiden tulojen ja investointihankintojen kokonaisnettovähennystä korvaamaan voidaan käyttää mahdollista käyttötalouden säästöä.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1Aluepelastuslaitoksen strategiasopimus 2016–2019 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2016–2019

Liite 2Vuoden 2016 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2016

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2016 talousarvioon ja vuosien 2016–2019 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen kunnille ja Kuntien Taitoa Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.