Talouspäällikkö Juho Kaituri 19.10.2015:

Vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.9.2015 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2014.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %.

Toimintamenojenoikaistu toteutumisluku on 74,53 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavien lomarahamenojen ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2016), sijaiskulut ja sopimuspalokuntakorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 75,46 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut avustukset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.9.2015

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kokouksessa pelastusjohtajan varahenkilö pelastuspäällikkö Mika Kontio.