Talouspäällikkö Juho Kaituri 12.8.2015:

Vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 31.7.2015 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2014.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 58,86 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavien lomarahamenojen ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2016), sijaiskulut ja sopimuspalokuntakorvaukset. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 59,47 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut avustukset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 31.7.2015

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.