Liite 2. Tulospalkkion maksamisen perusteet / tavoitteet Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksessa varautumisen tehtäviä suorittavalle henkilöstölle vuodelle 2015
Tulospalkkio ehdotus 2015
Tulospalkkiossa on seuraavat osiot, joihin tulospalkkion piirissä oleva henkilö voi aktiivisuudellaan vaikuttaa. Näihin seurattaviin osioihin voi työnantaja asettaa tavoitteet, jotka saavuttamalla työntekijä vaikuttaa omaan tulospalkkionsa suuruuteen. Työnantajan asettamilla tavoitteilla saadaan työn tehokuutta ja vaikuttavuutta.
Osiot ovat seuraavat. Talous, asiakkaat, tehokkuus ja henkilöstö. Osiot jakaantuvat seuraaviin tavoitteisiin Tavoite ylittyy, perustavoite ja perustavoite alitettu. Osioissa on yksi tai useampia alakohtia, jotka muodostavat yhdessä osion tavoitteen. Liitteessä 1 on esitetty kuvallisesti miten tehtävät ja tavoitteet muodostuvat palvelutasopäätöksen kautta palveluyksikön vuosiohjelmaksi ja henkilöstön työsuunnitelmaksi. Työsuunnitelma toimii työnohjauksen, raportoinnin ja kehityskeskustelun sekä palvelualueen vuosiraportoinnin pohjana.
Talous
Pelastuslaitoksen vuosibudjetti
Budjetti täsmää tai alittuu, henkilö vaikuttaa positiivisesti toimillaan. Tavoite ylittyy.
Budjetti täsmää, henkilö ei vaikuta teoillaan budjettiin. Perus tavoite.
Budjetti ei täysin onnistunut. Perus tehtävä alitettu.
Tässä seurataan pelastuslaitoksen talousarvion toteutumaa menoihin 99,6 -100,2 raja-arvoilla. Toteutuma saadaan tilinpäätöstiedoista.
Asiakkaat
Palaute
Hyvää palautetta. Tavoite ylittyy.
Ei palautetta. Perus tavoite
Huono palaute. Perustehtävä alitettu
Seurattavan osion toteutuma saadaan asiakaspalaute kyselyn kautta.
Asiakaspalvelutehokkuus
Hoitaa omat ja auttaa muiden asiakkaita. Tavoite ylittyy.
Hoitaa omat asiakkaat. Perus tavoite.
Toiset auttavat asiakkaiden hoidossa. Perus tehtävä alittuu.
Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaveri, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta.
Koulutuksen pito (ulkoinen/ sisäinen )
Hoitaa oma-aloitteisesti, ottaa mielellään koulutustehtäviä. Tavoite ylittyy.
Ottaa mielellään koulutustehtäviä. Perus tavoite.
Pitää koulutuksia käskettäessä. Perus tehtävä alittuu.
Seurattavan osion toteutuma saadaan koulutushakemusten ja TuVi-raporteista proto-järjestelmästä.
Valitukset
Myönteistä palautetta. Tavoite ylittyy
Ei valituksia. Perus tavoite.
Asiakasvalitus. Perus tehtävä alittuu.
Seurattavan osion toteutuma saadaan asiakaspalautteesta.
Tehokkuus
Vuosiohjelman mukaiset tehtävät
Tässä osiossa seurataan vuosiohjelman mukaisten tehtävien määrällistä toteutumista. Esimerkiksi vuosiohjelmassa sovitut eri suunnitelmien päivitykset ja asiakastapaamiset. Harjoitusten järjestämiset, lausuntojen antamiset ja sidosryhmätapaamiset.
Vuosiohjelmassa on henkilön tehtävät, jotka johdetaan palvelutasopäätöksestä varautumisen toimintasuunnitelman kautta työohjelmaksi. Työohjelman tavoitteista sovitaan henkilön kanssa käydyssä työnohjaus ja kehityskeskusteluissa ennen toimintavuotta. Työohjelma on työvuoden kuluessa käytävien työnohjauskeskustelun runko, joka työvuoden jälkeen muodostaa henkilön työvuoden tehtävien raportin ja käytetään tulospalkkiolaskennan perusteena. Palveluyksikön henkilöstön työvuoden raportit muodostavat osan palvelualueen kuluneen vuoden toimintakertomuksesta.
Määrällinen tehtävien seuranta on numeraalista. Esimerkiksi harjoitusten järjestäminen. Tavoite järjestää 4 harjoitusta. Tehty 6 niin osio huomioidaan tulospalkkiossa. Tehty 4 harjoitusta jolloin perus tavoite saavutettu ei huomioida tulospalkkiossa. Jos jäädään alle tavoitteen, asia otetaan esille työnohjauskeskustelussa.
Tässä tavoitteet voidaan asettaa puolivuosittain seurattavaksi, jos tehtävien painopistettä on tarve muuttaa toimintavuoden aikana. Esimerkiksi kesken toimintavuotta tuleva uusi ohjaavan ministeriön linjaus suoritettavaan perustehtävään tai huomattava lisäys valtakunnallisen projektin muodossa.
Oma-aloitteisuus
Hoitaa työnsä oma-aloitteisesti, ylittää tavoitteet. Tavoite ylittyy.
Hoitaa työnsä oma-aloitteisesti, pääsee tavoitteeseen. Perus tavoite.
Ei pääse tavoitteeseen. Perus tehtävä alittuu.
Seurattavan osion toteutuma saadaan kuukausiraportoinnista.
Projektit
Haluaa osallistua ja hoitaa projektit moitteetta. Tavoite ylittyy.
Hoitaa projekteja käskystä. Perus tavoite.
Ei projekteja. Perus tehtävä alittuu.
Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaveri, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta.
Henkilöstö
Kouluttautuminen
Hakeutuu oma-aloitteisesti koulutukseen ja kouluttaa muita oppimastaan asiasta.
Hakeutuu oma-aloitteisesti koulutukseen ja hyödyntää tehokkaasti taitojaan.
Hakeutuu käskettäessä koulutukseen.
Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaveri, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta.
Tiedollisen ja taidollisen työkyvyn ylläpito
Opiskelee itsenäisesti, ja oma-aloitteisesti/ opettaa muita. Tavoite ylittyy.
Opiskelee itsenäisesti. Perus tavoite.
Opiskelee ohjattuna käskettäessä. Perus tehtävä alittuu.
Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaveri, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta.
Työtyytyväisyys
On tyytyväinen työtehtäviinsä ja – ilmapiiriin sekä pyrkii parannuksiin. Tavoite ylittyy.
On pääosin tyytyväinen työtehtäviinsä ja – ilmapiiriin. Perus tavoite.
On tyytymätön työtehtäviinsä ja – ilmapiiriin. Perus tehtävä alittuu.
Seurattavan osion toteutuma saadaan viikkopalaveri, työnohjauskeskustelun ja työraportoinnin kautta. Lisäksi henkilöstölle suunnatusta työmyyväisyys ja kunta-10 kyselystä.
Tehtävien toteutusta seurataan seuraavalla taulukolla joka toimii raportoinnin välineenä. Vihreä (+) perustavoite ylitetty. Keltainen (T) perustehtävä toteutunut ja punainen (– ) perustehtävä ei toteutunut. Tehokkuus kohdassa on suorat kappalemäärät toteutuman seurantaan. Tehokkuus osion osuus on 16 %, jos molemmat puolivuotistavoitteet täyttyvät, jos vain toinen niin osuus on 8 %.
Tulospalkkion laskemisessa laskelmataulukossa otetaan laskentapohjaksi henkilön vuosiansio. Tavoitteiden seurantaan otetaan 12 seurattavaa pääkohtaa, joiden sisällä on useita alakohtia. Vuosiohjelmakohta on tavoiteasettelultaan numeraalien. Pääkohdan laskennallinen arvo on 8 %. Eli jos henkilö ylittää yhden pääkohdan tavoitteista hän saa 8 % vuosiansiostaan tulospalkkiona. Tulospalkkion enimmäismäärä vuosiansiosta on X € (määritetään myöhemmin). Tulospalkkioprosentti on pelastuslaitoksen päätöksen mukaan enintään X % (määritetään myöhemmin) ja varautumisen palveluyksikön henkilöstön tehtävistä tulospalkkion piirissä on 90 %. Tulospalkkio maksimissaan on x % henkilön vuosiansiosta.
Laskentataulukon esimerkki. Vihreä (+) henkilö ylittänyt perustehtävän tavoitteen. Punainen (–) perustehtävä suoritettu tavoitteeseen tai alitettu.
Liite 2.1
Palvelutasosta palveluyksikön vuosiohjelman kautta henkilön työhjelmaksi ja raportiksi.