Liite 1. Tulospalkkion maksamisen perusteet / tavoitteet Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksessa valvonnan tehtäviä suorittavalle henkilöstölle vuodelle 2015:

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksessa on valmisteltu ehdotus tulospalkkioihin vuodelle 2015. Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönoton jälkeen pelastustoimen tärkein kriittinen menestystekijä on ollut painopisteen siirto ennaltaehkäisevään työhön, eli pelastustoimen oli onnistuttava ennaltaehkäisevässä työssä ja nimenomaan palotarkastuksissa. Vuoden 2015 osalta jatketaan ennaltaehkäisevän työn vakiinnuttamista siten, että koko laitoksen henkilökunta (myös välillisesti ennaltaehkäisevään työhön osallistuvat) sisäistää vaikuttavuutensa toteutumiin.

Ketkä kuuluvat tulospalkkion piiriin

Vuoden 2015 tulospalkkion piiriin kuuluvat kaikki valvonnan palveluyksikön henkilöt, joille on määritelty henkilökohtainen tavoite.

Tavoitteet, joiden toteutumista seurataan

Pelastustoimen säädökset asettavat tulospalkkion perusteena oleville toiminnallisille tavoitteille, koko pelastuslaitosta koskevat suoritetavoitteet, jotka edelleen on määritelty maakunnan sisällä alueellisiksi tavoitteiksi ja nämä edelleen henkilökohtaisiksi suoritetavoitteiksi. Tavoitteen toteutumaa tarkastellaan prosenttiosuutena suoritetavoitteesta.

(Maantieteelliset tulosalueet on poistettu 1.1.2012 voimaan tulleessa toimintasäännössä, mutta tarkastustoiminnassa vanhaa aluejakoa käytetään tulospalkkion laskennassa.)

Taloudellisuustavoitteen saavuttamista tarkastellaan koko laitoksen osalta. Taloudellisuutta mitataan pelastuslaitoksen talousarvion ja tilinpäätöksen (pl. ensihoito) menojen vertailulla.

 Tavoitteiden painoarvot

Painoarvon ja vaikuttavuuden suuruuteen vaikuttaa perusteen minimitason saavuttamisen laajuus (henkilökohtainen, koko laitoksen alue, taloustavoite). Painoarvo / vaikuttavuus muodostaa kertoimen asteikolla 1-4, jossa henkilökohtaisella suoritetuloksella on painokerroin 4/10 (85 %) ja koko laitoksentuloksella painokerroin 1/10 (10 %).

Taloudellisuustavoitteen painoarvo on 3/10 (5 %).

Mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan

Toiminnallisen tavoitteen saavuttamista mitataan palotarkastusten toteutumisasteen mukaan saatavilla pisteillä. Pisteet lasketaan sekä henkilökohtaisesti, tulosalueittain että koko laitoksenosalta. Henkilökohtaisesti asetettu tarkastustavoite on saavutettava 100 %:sti, jotta tulospalkkiota maksetaan

(0 %:n taso on 99 %:n tarkastusaste). Tavoitetason mukainen tarkastusmäärä oikeuttaa 100 %:n tulospalkkioon. Toiminnan tehostamisperusteella tulospalkkiota voidaan korottaa enintään 120 %:n tarkastusastetta vastaavaksi.

Taloudellisuustavoitetta mitataan talousarvion ja tilinpäätöksen menojen vertailulla. Taloudellisuutta mittaavalla mittarilla talousarvion menojen toteutuma 99 % - 100,2 %:sti oikeuttaa 50 % - 100 %:n tulospalkkio-osuuteen tällä mittarilla.

Seuranta-ajanjakso

Seurantajakso on koko vuosi 2015. Seuranta suoritetaan erikseen vuoden alkupuoliskolta (1 – 6) ja loppupuoliskolta (7 – 12).

Maksettavan tulospalkkion määrä

Tulospalkkioina maksetaan enintään x % (määritetään myöhemmin) tulospalkkion piiriin kuuluvien henkilöiden varsinaisen palkan mukaisista vuosiansioista, kuitenkin enintään X € (määritetään myöhemmin). Kunkin henkilökohtainen maksuprosentti määräytyy henkilökohtaisesti, tulosalueelle ja koko laitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisasteiden ja näiden painokertoimien sekä palotarkastusten työtehtävä- osuuden mukaan.

Henkilölle ei makseta palotarkastuksista lainkaan tulospalkkiota, jos henkilökohtainen tarkastusten suorittamisaste on alle 100 %.

Palvelussuhteen alkamisen ja päättymisen vaikutus

Henkilö, jonka palvelussuhde alkaa kesken seurantajakson, saa tulospalkkion edellä mainituin mittarein ja perustein. Henkilö, jonka palvelussuhde päättyy keskenseurantajakson muusta kuin eläkkeelle jäämisenjohdosta, ei saa tulospalkkiota ko. seurantajaksolta.

Tulospalkkion maksaminen edellyttää vähintään 6 kuukauden palvelussuhdetta/ työssäoloa seurantajakson päättymiseen mennessä.

Työnteon määräaikaisen keskeytyksen vaikutus tulospalkkioon

Työnteon määräaikainen keskeytys ei suoraan vaikuta tulospalkkion maksamiseen, vaan toisaalta tavoitteiden toteutumisasteen kautta henkilökohtaiseen tulospalkkioprosenttiin ja toisaalta kertyneen vuosiansion perusteella maksettavaan tulospalkkioon.

Keskeytettäessä työnteko palkattomalla virkavapaalla toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen johdosta ei tulospalkkiota makseta.

Henkilöiden tulospalkkioiden suuruuden määräytyminen

Henkilön kokonaispisteet (toiminnalliset + taloudelliset) muodostuvat henkilökohtaisesti, tulosalueelle ja koko laitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisprosentin ja säästötavoitteen toteutumisen mukaan annettavien, painokertoimilla painotettujen pisteiden summalla, joka jaetaan maksimituloksen ja 4 %:n tulospalkkiokaton mukaan määräytyvällä jakajalla. Saatu prosenttiluku kerrotaan edelleen prosenttiluvulla, joka riippuu palotarkastusten osuudesta henkilöntoimenkuvasta ja tehtävistä (esim. palotarkastajalla 85 %, kerroin 0,85, johtava palotarkastaja 70 %, kerroin 0,7). Saatu tulos on ko. henkilön tulospalkkion maksuprosentti varsinaisen palkan mukaisesta vuosiansiosta.

Liite 1.1      Tulospalkkio 2015 palotarkastajat