Talouspäällikkö Juho Kaituri 10.12.2014:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 - 2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisältynyt muutoksia.

Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2015 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat seuraavan tason yksiköille valtuuston hyväksymät tarkentavat tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Tämän mukaisesti tulee palveluyksiköille osoittaa kokonaismäärärahat ja -tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti.

Käyttösuunnitelmien laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja lautakunnan omat tavoitteet.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2015

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana on aluepelastuslautakunnan kokouksessaan 15.11.2012 § 99 hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston 17.11.2014 vahvistama vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen.

Uusi palvelutaso on päätetty talousarvio- ja suunnitteluvuosille 2013-2016. Palvelutasopäätös on työstetty vuosiohjelmiksi ja jokaiselle vuodelle (2013-2016) on laadittu oma toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen.

Aluepelastuslaitoksen vuoden 2015 vahvistettu talousarvion toimintakate on 1 600 000 euroa (toimintatuotot 43 418 120 € ja toimintakulut 41 818 120 €).

Talousarviovuoden 2015 investointihankintoihin sisältyvät mm. raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus- ja säiliöautoja) ja öljyntorjuntakalustoa. Myös tarkastus- ja miehistönkuljetusajoneuvot hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahoilla. Investointien bruttomeno vuonna 2015 on 2,1 M€. Avustusten ja muiden tulojen osuus on 0,5 M€ ja nettoinvestoinnit 1,6 M€.

Valtionavustusten poistuminen ja hintatason nousu uhkaavat aiheuttaa sen, että palvelutasopäätöksessä mainittu investointihankkeiden tavoitetason saavuttaminen vaikeutuu entisestään. Tähän epäkohtaan olisi suuri tarve saada parannus viimeistään seuraavalla palvelutasopäätöskaudella (2017-2020), jotta käyttöpuolen menot pysyisivät budjetin mukaisina. Investointimäärärahojen nostolla pystyttäisiin hankkimaan raskasta kalustoa niin, että poistoikä säilyisi edes nykyisellä tasolla. Investointitulojen vähentyessä ja investointihankintojen kokonaisnettovähennystä korvaamaan voidaan käyttää mahdollista käyttötalouden säästöä.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista. Varsinais-
Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat seuraavat liitteet:

Liite 1Aluepelastuslautakunnan toimintasuunnitelma 2015-2018 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2015-2018

Liite 2Vuoden 2015 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kustannuspaikkahierarkia 2015

Liite 4Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2015

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen osakaskunnille ja Kuntien Taitoa Oy:lle.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.