Talouspäällikkö Juho Kaituri 10.12.2014:

Vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 30.11.2014 sisältyy yksi meno- ja tulokohtainen liite ja vertailu vuoteen 2013.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 88,34 %. Oikaisuissa on huomioitu mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettujen lomarahamenojen loppuvuoden ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2015) sekä hankintojen ja sopimuspalokuntakorvausten jaksotukset.

Toimintatulojen toteutumisluku on 91,10 %.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.11.2014

Pelastusjohtaja Jari Sainio:              

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.