Talouspäällikkö Juho Kaituri 15.10.2014:

Vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.9.2014 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2013.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 71,60 %. Oikaisuissa on huomioitu mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettujen lomarahamenojen loppuvuoden ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2015) sekä hankintojen ja sopimuspalokuntakorvausten jaksotukset.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 75,46 %. Oikaisuissa on huomioitu Öljysuojarahastosta maksussa olevat tulot.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.9.2014

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.