Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta | 68 | 23.10.2014 |
3485-2014 (016)
Talouden toteutumisen seuranta 1.1. - 30.9.2014
Tiivistelmä: -
Vsaluelk § 68
Talouspäällikkö Juho Kaituri 15.10.2014:
Vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.9.2014 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2013.
Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %.
Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 71,60 %. Oikaisuissa on huomioitu mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettujen lomarahamenojen loppuvuoden ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2015) sekä hankintojen ja sopimuspalokuntakorvausten jaksotukset.
Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 75,46 %. Oikaisuissa on huomioitu Öljysuojarahastosta maksussa olevat tulot.
Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.9.2014
Pelastusjohtaja Jari Sainio:
EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Vsaluelk § 68
Liite 1:Talouden toteutuminen 1.1.- 30.9.2014