VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA
Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Pelastusjohtaja Jari Sainio |
Toiminta-ajatus: |
| |
| Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. | |
Toimintaympäristön muutostekijät: |
| |
| Pelastustoimen uusi palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen toimintalaajuus säilyy. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus myös ensihoitopalveluiden osalta säilyy.
| |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: |
| |
| Pelastustoimen mittarit on juuri päivitetty ja ne vastaavat valtakunnallisesti vastaavankokoisten pelastuslaitosten toiminnallista ja taloudellista vertailtavuutta. | |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet | |
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
|
1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) | Tavoite | Toteutunut |
|
yli 2,56 | kyselyä ei tot. |
| |
| |||
| |||
Kuntien yleisarvolukema | yli 2,66 | kyselyä ei tot. |
|
| |||
| |||
2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika |
|
|
|
Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti | yli 90 % | 86 % |
|
| |||
| |||
5* suurimman pelastuslaitoksen toiminta- | n. 90 % | 74 % |
|
| |||
| |||
3. Tarkastusmäärien toteutuminen |
|
|
|
Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen | yli 90 % | 93 % |
|
| |||
| |||
5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- % | n. 90 % | - |
|
| |||
| |||
4. Pelastustoimen kustannusvertailu |
|
|
|
V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas | Alle vrt.-ryhmän ka. | 70,14 |
|
| |||
| |||
5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas | 74 €/as.(TP 12) | n. 76,00 |
|
| |||
| |||
* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa) | |||
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta |
Talous toteutui suunnitelmien mukaan, toiminnan rahavirralla katettiin nettoinvestoinnit ja ylijäämä palautettiin kunnille. Toiminnallisesti päästiin palvelutasopäätöksen mukaisesti asetettuihin tavoitteisiin. |
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Työvoima | |||||
| TP | TP | TP | Tavoite 2013 | Toteutunut |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 576 | 580 | 568 | 575 | 560 |
Eläkkeellelähtöennuste | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 |
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 26,1 M€ | 27,2 M€ | 27,6 M€ | 28,7 M€ | 27,9 M€ |
Sairauspoissaolojen määrä, | 3,6 | 3,71 | 4,3 | alle 4 | 4,6 |
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % | 0,15 | 0,14 | 0,16 | alle 0,5 | 0,36 |
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||
| TP | Tavoite | Toteutunut | |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty |
| on | on |
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty |
| 1 | 1 |
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty |
| lisää
| tot. |
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt |
| 0 | 0 |
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä |
| 2 | 2 |
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
| Toimenpide: VPL –nuoriso-osastojen tukeminen |
| >5 | >5 |
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
4 | Toimialakohtaiset toimenpiteet |
|
|
|
| Toimepide: valistustehtävät koulut/päiväkodit/messut jne. |
| >10 | >10 |
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|