Talouspäällikkö Juho Kaituri 2.12.2013:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 ‑ 2016 taloussuunnitelman kokouksessaan 2.12.2013 § 214. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisältynyt muutoksia.

Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuustossa vahvistettava vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2014 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat seuraavan tason yksiköille valtuuston hyväksymät tarkentavat tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Tämän mukaisesti tulee palveluyksiköille osoittaa kokonaismäärärahat ja -tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti.

Käyttösuunnitelmien laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja lautakunnan omat tavoitteet.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2014

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana on aluepelastuslautakunnan kokouksessaan 15.11.2012 § 99 hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston 2.12.2013 vahvistama vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen.

Uusi palvelutaso on päätetty talousarvio- ja suunnitteluvuosille 2013–2016. Palvelutasopäätös on työstetty vuosiohjelmiksi, eli jokaiselle vuodelle (2013–2016) on laadittu oma toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen.

Aluepelastuslaitoksen vuoden 2014 vahvistettu talousarvion toimintakate on 1 600 000 euroa (toimintatuotot 43 058 275 € ja toimintakulut 41 458 275 €).

Talousarviovuoden 2014 investointihankintoihin sisältyvät mm. raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus- ja säiliöautoja) ja öljyntorjuntakalustoa. Tarkastus- ja miehistönkuljetusajoneuvot voidaan hankkia investointimäärärahoilla tai käyttäen leasingrahoitusta. Investointien bruttomeno vuonna 2014 on 2,73 M€. Avustusten ja muiden tulojen osuus on 1,13 M€ ja nettoinvestoinnit 1,6 M€.

Valtionavustusten poistuminen ja öljynsuojarahaston korvausten väheneminen aiheuttavat noin 300–400 000 euron vajauksen investointituloihin vuodesta 2014 lähtien koskien myös taloussuunnitelmavuosia 2015–2016. 25 vuoden poistoiän ja bruttoinvestointien määrä tulee kuitenkin pysyä palvelutasopäätöksessä mainitulla nykytasolla, jotta vältyttäisiin mm. korjausvelan kasvamiselta. Investointitulojen vähentyessä voidaan käyttää mahdollista käyttötalouden säästöä edellä mainitun vajauksen täyttämiseen.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat liitteet ovat seuraavat:

Liite 1Lautakunnan strateginen osuus kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelmakirjassa 2014–2016 sekä käyttötalousosa ja rahoituslaskelma vuosille 2014–2016

Liite 2Vuoden 2014 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kustannuspaikkahierarkia 2014

Liite 4Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2014

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 2014–2016 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen osakaskunnille ja taloushallinnon palvelukeskukseen.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.