Talouspäällikkö Juho Kaituri 27.11.2013:

Vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1.-31.10.2013 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2012.

Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 82,48 %. Oikaisuissa on huomioitu mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavien lomarahamenojen loppuvuoden ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2014) sekä sopimuspalokuntakorvaukset.

Toimintatulot ovat toteutuneet suunnitellusti ja hieman ylittävät talousarvion, toteutumisprosentin ollessa 83,90 %.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 31.10.2013

Pelastusjohtaja Jari Sainio:                  

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.