Talouspäällikkö Juho Kaituri 5.8.2013:

Vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2013 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2012.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 57,75 %. Oikaisuissa on huomioitu mm. yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavien lomarahamenojen loppuvuoden ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2013) sekä sopimuspalokuntakorvaukset.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 58,53 %. Oikaisuissa on huomioitu Öljysuojarahastosta maksussa olevat tulot ja Kelan korvaus työterveyshuollosta.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 31.7.2013

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.