Talouspäällikkö Juho Kaituri 13.5.2013:

Vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. - 30.4.2013 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2012.

Tammi-huhtikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 33,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 32,88 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2014), investointien kohdistaminen pysyviin vastaaviin sekä maksettujen tulospalkkioiden ajanjaksovähennys. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 33,43 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut avustukset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.4.2013

Pelastusjohtaja Jari Sainio:                

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.