Varsinais- Suomen Aluepelastuslaitos |
|
|
|
Rahoituslaskelma |
|
| |
|
|
|
|
| 2012 | 2011 |
|
| EUR | EUR |
|
Toiminnan rahavirta | -1 679 190,69 | -1 529 771,39 |
|
Liikeylimäämä (-alijäämä) | -571 952,37 | -586 362,82 |
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1 129 532,65 | -943 271,33 |
|
Rahoitustuotot ja -kulut | -502,90 | -137,24 |
|
Tulorahoituksen korjauserät | 22 797,23 | 0,00 |
|
Inventointien rahavirta | 1 628 240,73 | 1 529 771,39 |
|
Investointimenot | 1 920 234,96 | 2 091 799,22 |
|
Rahoitusosuudet investointimenoihin | -269 197,00 | -562 027,83 |
|
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | -22 797,23 | 0,00 |
|
Toiminnan ja investointien rahavirta | -50 949,96 | 0,00 |
|
Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä | 676 633,60 | 1 087 109,96 |
|
Saamisten muutokset muilta | -444 443,97 | 282 116,22 |
|
Korottomien velkojen muutos muilta | -283 139,59 | -1 369 226,18 |
|
Rahoituksen rahavirta | -50 949,96 | 0,00 |
|
|
|
|
|
Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | |
| Pelastusjohtaja Jari Sainio |
Toiminta-ajatus: | |
| Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. |
Toimintaympäristön muutostekijät: | |
| Pelastustoimen palvelutasopäätöskausi päättyy 2012 ja uusi päätös vuosiksi 2013–2016 tehdään vuonna 2012. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen toimintalaajuus säilyy (tuleva päätös pelastustoimen palvelutasosta). Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy. |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: | |
| Pelastustoimen mittarit on juuri päivitetty ja ne vastaavat valtakunnallisesti vastaavankokoisten pelastuslaitosten toiminnallista ja taloudellista vertailtavuutta. |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet | |||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
| ||
1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) | TA 2012 | Toteutunut 31.12.2012 |
|
Työtyytyväisyyskysely (henkilöstö ja sidosryhmät) | yli 2,56 | kyselyä ei tot. 2012 |
|
| |||
| |||
Kuntien yleisarvolukema | yli 2,66 | kyselyä ei tot. 2012 |
|
| |||
| |||
2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika | TA 2012 | Toteutunut 31.12.2012 |
|
Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti | yli 90 % | 90,1 % |
|
| |||
| |||
5* suurimman pelastuslaitoksen toiminta- | n. 90 % | 76,7 % |
|
| |||
| |||
3. Tarkastusmäärien toteutuminen | TA 2012 | Toteutunut 31.12.2012 |
|
Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen (* tarkastustoiminnassa merkittäviä muutoksia uuden lain myötä. 2012 aloitettiin siirtyminen valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan, joten tavoitteen mukaisia lukuja ei saavutettu) | yli 90 % | *77 % |
|
| |||
| |||
5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- % | n. 90 | 77 % |
|
| |||
| |||
4. Pelastustoimen kustannusvertailu | TA 2012 | Toteutunut 31.12.2012 |
|
V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas | Alle vrt.-ryhmän ka. 2011 n. 66 €/as. | 68,37 |
|
| |||
| |||
5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas | n. 69-70 2011 n. 68 €/as. | lukua ei vielä saatavilla! |
|
| |||
| |||
* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa) |
| ||
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Työvoima | TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
| |
| 2010 | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
| |
Työvoiman käyttö | 576 | 580 | 575 | 568 |
| |
| ||||||
| ||||||
Eläkkeellelähtöennuste | 7 | 12 | 8 | 9 |
| |
| ||||||
| ||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 26,1 M€ | 26,6 M€ | 28 M€ | 27,6 M€ |
| |
| ||||||
| ||||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) | 3,6 | 3,7 | alle 4 | 4,2 |
| |
| ||||||
| ||||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) | 0,15 | 0,14 | alle 0,5 | 0,12 |
| |
| ||||||
| ||||||
Varhemaksut (1.000 €) | 137 | 150 | alle 150 | 102 |
| |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Henkilöstön työhyvinvointi, Kunta 10- mittarit -kysely v. 2010 -kysely v. 2012 tulosten raportointi v. 2012/2013 | ||||
| TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2010 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 54,58 | yli ed. | 54,40 |
|
| ||||
| ||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,49 | yli ed. | 2,41 |
|
| ||||
| ||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 51,65 | yli ed. | 28,30 |
|
| ||||
| ||||
Työpaikan ilmapiiri | 3,12 | yli ed. | 3,09 |
|
| ||||
| ||||
| ||||
Kestävä kehitys | ||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Toimenpide: Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmien toteutuminen
|
|
|
ei |
|
| ||||
| ||||
2) Toimenpiteet teemoittain, käynnistetty/toteutunut (kpl) | ||||
•Energia | ei | kyllä | kyllä/ 2 pilottiasemaa |
|
| ||||
| ||||
•Liikkuminen | 1 | ei | kyllä/ mm. yhteiskulj. |
|
| ||||
| ||||
•Materiaalit | ei | ei | kyllä/ keskitetyt hank. ja kierrätys. |
|
| ||||
| ||||
•Toimintakulttuuri | ei | 1 | kyllä |
|
| ||||
| ||||
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää | kyllä | kyllä | 2/2 |
|
| ||||
| ||||
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä |
|
|
|
|
Hanke 1. VPK –nuoriso-osastojen tukeminen
| ei | ei | 2 |
|
| ||||
| ||||
Hanke 2. Valistustehtävät kouluissa/ päiväkod. | 1-5 | 1-5 | yli 5 |
|
| ||||
| ||||
| ||||
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: |
Talous toteutui suunnitelmien mukaan, toiminnan rahavirralla katettiin nettoinvestoinnit ja ylijäämä palautettiin kunnille. Toiminnallisesti päästiin palvelutasopäätöksen mukaisesti asetettuihin tavoitteisiin. |