Talouspäällikkö Juho Kaituri 27.3.2013:

Vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 28.2.2013 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2012.

Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 16,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 15,68 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2014), sijaiskulut, sopimuspalokuntakorvaukset sekä maksuun tulevien tulospalkkioiden meno-osuus. Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 16,64 %. Oikaisuissa on huomioitu kelatulot ja muut avustukset.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 28.2.2013

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.