Talouspäällikkö Juho Kaituri 5.12.2012:

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 ‑ 2016 taloussuunnitelman 3.12.2012 § 237. Aluepelastuslautakunnan syksyllä päättämään talousarvioehdotukseen ei sisältynyt muutoksia.

Käyttösuunnitelman sisältö

 Käyttösuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2013–2016 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2013 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit, joilla kaupunginvaltuusto haluaa ohjata lautakuntien määrärahojen käyttöä ja/tai lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua.

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat seuraavan tason yksiköille valtuuston hyväksymiä tavoitteita tarkentavat tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

Tämän mukaisesti tulee palveluyksiköille osoittaa kokonaismäärärahat ja -tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti.

Käyttösuunnitelmien laadinnan pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja lautakunnan omat tavoitteet.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelman perustana on aluepelastuslautakunnan kokouksessaan 15.11.2012 § 99 hyväksymä palvelutasopäätös sekä aluepelastuslautakunnan esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston 3.12.2012 vahvistama vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2013–2016 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen.

Uusi palvelutaso on päätetty talousarvio- ja suunnitteluvuosille 2013–2016. Palvelutasopäätös on työstetty vuosiohjelmiksi, eli jokaiselle vuodelle (2013–2016) on laadittu oma toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen.

Aluepelastuslaitoksen vuoden 2013 vahvistettu talousarvion toimintakate on 1 600 000 euroa (toimintatuotot 42 541 039 € ja toimintakulut 40 941 039 €).

Talousarviovuoden 2013 investointihankintoihin sisältyvät mm. raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus- ja säiliöautoja) ja öljyntorjuntakalustoa. Näiden osalta valtionosuuksien leikkaus ja öljynsuojarahaston korvausten väheneminen aiheuttavat noin puolen miljoonan euron vajauksen investointituloihin vuodesta 2014 lähtien. Tarkastus- ja miehistönkuljetusajoneuvot voidaan hankkia investointimäärärahoilla tai käyttäen leasingrahoitusta.

Investointien bruttomeno vuonna 2013 on 2,84 M€. Avustusten ja muiden tulojen osuus on 1,24 M€ ja nettoinvestoinnit 1,6 M€. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lautakunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen käyttösuunnitelmaan kuuluvat liitteet ovat seuraavat:

Liite 1Lautakunnan strateginen osuus kaupungin talousarvio- ja taloussuunnitelmakirjassa 2013–2016 sekä tulos-, rahoitus- ja investointilaskelma vuosille 2013–2016

Liite 2Vuoden 2013 tarkistetut määrärahajaot ja tuloerät palvelualueittain

Liite 3Kustannuspaikkahierarkia 2013

Liite 4Kuntien asukaslukuperusteinen pelastustoimen maksuosuus 2013

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää hyväksyä tarkistetut vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien 2013–2016 taloussuunnitelmaan sisältyvät käyttösuunnitelmat ja määrärahajaot, jotka vastaavat valtuuston päätöksiä. Käyttösuunnitelma ja määrärahajaot lähetetään Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen osakaskunnille ja taloushallinnon palvelukeskukseen.

Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää määrätä lautakuntaan nähden sitovaksi talousarvion toimielintason ja pelastusjohtajaan nähden sitovaksi palvelualuetason.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.