Talouspäällikkö Juho Kaituri 3.10.2012:

Vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen talouden toteutumisesta (pl. ensihoitopalvelut) ajanjaksolla 1.1. – 30.9.2012 on liite kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2011 sekä tulojen ja menojen toteutuma palvelualueittain ennen oikaisuja.

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 74,63 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavien lomarahamenojen loppuvuoden ajanjaksovähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2013), sopimuspalokuntakorvaukset sekä maksettujen tulospalkkioiden ajanjaksovähennys loppuvuoden meno-osuuksista.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 75,39 %. Oikaisuissa on huomioitu Kelan korvaus työterveyshuollosta.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palveluittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palveluittain vertailtaessa kannattaa huomioida toteutumisprosentti ennen oikaisuja.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.9.2012 sekä tulot ja menot palveluittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.