Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Pelastusjohtaja Jari Sainio |
Toiminta-ajatus: |
| |
| Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. | |
Toimintaympäristön muutostekijät: |
| |
| Pelastustoimen uusi palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen toimintalaajuus säilyy (2012 tehtävä päätös palvelutasosta). Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus myös ensihoitopalveluiden osalta säilyy (sopimusta ei vielä ratifioitu).
| |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: |
| |
| Pelastustoimen mittarit on juuri päivitetty ja ne vastaavat valtakunnallisesti vastaavankokoisten pelastuslaitosten toiminnallista ja taloudellista vertailtavuutta.
| |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet | ||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
| |
1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) | TAE 2013 | TS 2014-2016 |
yli 2,56 | edellistä kyselyä parempi | |
Kuntien yleisarvolukema | yli 2,66 | edellistä kyselyä parempi |
2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika | TAE 2013 | TS 2014-2016 |
Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti | yli 90 % | yli 90 % |
5* suurimman pelastuslaitoksen toiminta- | n. 90 % | n. 90 % |
3. Tarkastusmäärien toteutuminen | TAE 2013 | TS 2014-2016 |
Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen | yli 90 % | vähintään vertailuryhmän ka. -% |
5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- % | n. 90 % | n. 90 % |
4. Pelastustoimen kustannusvertailu | TAE 2013 | TS 2014-2016 |
V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas | Alle vrt.-ryhmän ka. | Alle vertailuryhmän keskiarvon |
5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas | n. 69 euroa/as. | n. 70-74 euroa/as. |
* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa) | ||
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
| TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
2 | Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työvoima | ||||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 576 | 580 | 575 | 575 | 572 | 570 | 569 | |
Eläkkeellelähtöennuste | 7 | 12 | 9 | 7 | 10 | 6 | 13 | |
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 26,1 M€ | 27,2 M€ | 28 M€ | 28,7 M€ | 29,4 M€ | 30 M€ | 30 M€ | |
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % | 3,6 | 3,71 | alle 4 | alle 4 | alle 4 | alle 4 | alle 4 |
|
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % | 0,15 | 0,14 | alle 0,5 | alle 0,5 | alle 0,5 | alle 0,5 | alle 0,5 | |
Henkilöstön työhyvinvointi | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 54,58 | yli ed. | X | yli ed. | X | yli ed. |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,49 | yli ed. | X | yli ed. | X | yli ed. |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 51,65 | yli ed. | X | yli ed. | X | yli ed. |
Työpaikan ilmapiiri | 3,12 | yli ed. | X | yli ed. | X | yli ed. |
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||||
| TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty | on | on | on | on | on |
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty | osa tot. | lisää tot. | lisää tot. | lisää tot, | lisää tot. |
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide: VPK -nuoriso-osastojen tukeminen | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|
4 | Toimialakohtaiset toimenpiteet |
|
|
|
|
|
| Toimenpide: valistustehtävät koulut/päiväkodit/messut jne. | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|