Talouspäällikkö Juho Kaituri 18.4.2012:

Vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 31.3.2012 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2011 sekä tulojen ja menojen toteutuma palvelualueittain ennen oikaisuja.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 24,99 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2013), sijaiskulut, sopimuspalokuntakorvaukset sekä maksettujen tulospalkkioiden ajanjaksovähennys loppuvuoden meno-osuuksista. Lisäksi osa riskienhallinnan palkoista oikaistaan taannehtivasti koko alkuvuodelta. Oikaistu arvio perustuu talousarviomenoon.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 25,09 %. Oikaisuissa on huomioitu lentoavustajien laskutustulot ja Kelan korvaus työterveyshuollosta.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palveluittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palveluittain vertailtaessa kannattaa huomioida toteutumisprosentti ennen oikaisuja.

Liite 1                                  Talouden toteutuminen 1.1.- 31.3.2012 sekä tulot ja menot palveluittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

PäätösVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.