Talouspäällikkö Juho Kaituri 5.12.2011:

Vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.11.2011 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2010 sekä tulojen ja menojen toteutuma palveluittain ennen oikaisuja.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 91,92 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2012). Lisäksi oikaisuihin sisältyvät VPK -korvauksia, maksettujen tulospalkkioiden sekä liikunta- ja kulttuurisetelien ajanjaksovähennykset loppuvuoden meno-osuuksista.

Toimintatulojen toteutumisluku on myös 91,92 %.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palveluittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta menojen toteutumista palveluittain vertailtaessa kannattaa huomioida, että ne ovat oikaisemattomia toteutumisprosentteja.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.11.2011 sekä tulot ja menot palveluittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.