Talouspäällikkö Juho Kaituri 16.8.2011:

Vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2011 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2010 sekä tulojen ja menojen toteutuma palveluittain ennen oikaisuja.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 58,48 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2012). Lisäksi oikaisuihin sisältyvät VPK -korvauksia ja maksettujen tulospalkkioiden, liikunta- ja kulttuurisetelien ajanjaksovähennys loppuvuoden meno-osuuksista sekä osa kirjaamattomia sisäisiä vuokria.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 58,27 %. Oikaisuissa on huomioitu sisäisen rahaliikenteen korot ja Kelan korvaus työterveyshuollosta.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palveluittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palveluittain vertailtaessa kannattaa huomioida, että ne ovat oikaisemattomia toteutumisprosentteja.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 31.7.2011 sekä tulot ja menot palveluittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.