Talouspäällikkö Juho Kaituri 7.6.2011:

Vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 31.5.2011 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2010 sekä tulojen ja menojen toteutuma palveluittain ennen oikaisuja.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 42,04 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2012), maksettujen tulospalkkioiden, VPK -korvausten sekä liikunta- ja kulttuurisetelien ajanjaksovähennys loppuvuoden meno-osuuksista. Lisäksi vielä kirjaamattomat sisäiset vuokrat on oikaistu talousarviomenon mukaan.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 41,55 %. Oikaisuissa on huomioitu sisäisen rahaliikenteen korot ja Kelan korvaus työterveyshuollosta.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palveluittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palveluittain vertailtaessa kannattaa huomioida, että ne ovat oikaisemattomia toteutumisprosentteja.

Liite 1 Talouden toteutuminen 1.1.- 31.5.2011 sekä tulot ja menot palveluittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.