Talouspäällikkö Juho Kaituri 19.4.2011:

Vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden toteutumisen kehittymisestä omalle lauta- tai johtokunnalle säännöllisesti. Lisäksi erikseen raportoidaan toiminnan ja talouden tilinpäätösennuste neljännesvuosittain.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 31.3.2011 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2010 sekä tulojen ja menojen toteutuma palveluittain ennen oikaisuja.

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %.

Toimintamenojenoikaistu toteutumisluku on 24,78 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2012), maksettujen tulospalkkioiden sekä liikunta- ja kulttuurisetelien ajanjaksovähennys loppuvuoden meno-osuuksista. Lisäksi vielä kirjaamattomat sisäiset vuokrat on oikaistu talousarviomenon mukaan.

Toimintatulojenoikaistu toteutumisluku on 25,11 %. Oikaisuissa on huomioitu sisäisen rahaliikenteen korot ja Kelan korvaus työterveyshuollosta sekä Öljysuojarahastosta haettuja, vielä toteutumattomia tuloja.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palveluittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palveluittain vertailtaessa kannattaa huomioida toteutumisprosentti ennen oikaisuja.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 31.3.2011 sekä tulot ja menot palveluittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.