Varsinais-Suomen pelastuslaitoksessa on valmisteltu ehdotus tulospalkkioihin vuodelle 2011. Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönoton jälkeen pelastustoimen tärkein kriittinen menestystekijä on ollut painopisteen siirto ennaltaehkäisevään työhön, eli pelastustoimen oli onnistuttava ennaltaehkäisevässä työssä ja nimenomaan palotarkastuksissa. Vuoden 2011 osalta jatketaan ennaltaehkäisevän työn vakiinnuttamista siten, että koko laitoksen henkilökunta (myös välillisesti ennaltaehkäisevään työhön osallistuvat) sisäistää vaikuttavuutensa toteutumiin.
Ketkä kuuluvat tulospalkkion piiriin
Vuoden 2011 tulospalkkion piiriin kuuluvat kaikki riskienhallinnan henkilöt, joille on määritelty henkilökohtainen tavoite palotarkastusten osalta.
Tavoitteet, joiden toteutumista seurataan
Pelastustoimen säädökset asettavat tulospalkkion perusteena oleville toiminnallisille tavoitteille, so. palotarkastuksille, koko pelastuslaitosta koskevat tarkastustavoitteet, jotka edelleen on määritelty maantieteellisten tulosalueiden tavoitteiksi ja nämä edelleen henkilökohtaisiksi tarkastustavoitteiksi.
Tavoitteen toteutumaa tarkastellaan prosenttiosuutena tarkastustavoitteesta.
Taloudellisuustavoitteen saavuttamista tarkastellaan koko laitoksen osalta.
Taloudellisuutta mitataan pelastuslaitoksen talousarvion ja tilinpäätöksen (pl. sairaankuljetus) menojen vertailulla.
Tavoitteiden painoarvot
Painoarvon ja vaikuttavuuden suuruuteen vaikuttaa perusteen minimitason saavuttamisen laajuus (henkilökohtainen, tulosalue, koko laitoksen alue). Painoarvo / vaikuttavuus muodostaa kertoimen asteikolla 1-4, jossa henkilökohtaisella tarkastustuloksella on painokerroin 4/10 (40 %), tulosalueen tuloksella painokerroin 2/10 (20 %) ja koko laitoksen tuloksella painokerroin 1/10 (10 %).
Taloudellisuustavoitteen painoarvo on 3/10 (30 %).
Mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan
Toiminnallisen tavoitteen saavuttamista mitataan palotarkastusten toteutumisasteen mukaan saatavilla pisteillä. Pisteet lasketaan sekä henkilökohtaisesti, tulosalueittain että koko laitoksen osalta. Henkilökohtaisesti asetettu tarkastustavoite on saavutettava 100 %:sti, jotta tulospalkkiota maksetaan (0 %:n taso on 99 %:n tarkastusaste). Tavoitetason mukainen tarkastusmäärä oikeuttaa 100 %:n tulospalkkioon. Toiminnan tehostamisperusteella tulospalkkiota voidaan korottaa enintään 120 %:n tarkastusastetta vastaavaksi.
Taloudellisuustavoitetta mitataan talousarvion ja tilinpäätöksen menojen vertailulla. Taloudellisuutta mittaavalla mittarilla talousarvion menojen toteutuma 99 % - 100,2 prosenttisesti oikeuttaa 50 % - 100 %:n tulospalkkio-osuuteen tällä mittarilla.
Seuranta-ajanjakso
Seurantajakso on vuosi 2011 ja toteutumisesta tiedotetaan henkilöstöä kolmen kuukauden välein.
Maksettavan tulospalkkion määrä
Tulospalkkioina maksetaan enintään 4 % tulospalkkion piiriin kuuluvien henkilöiden varsinaisen palkan mukaisesta vuosiansioista, kuitenkin enintään 1.500 €. Kunkin henkilökohtainen maksuprosentti määräytyy henkilökohtaisesti, tulosalueelle ja koko laitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisasteiden ja näiden painokertoimien sekä palotarkastusten työtehtäväosuuden mukaan.
Palotarkastuksista ei makseta lainkaan tulospalkkiota, jos henkilökohtainen tarkastusten suorittamisaste jää alle 100 %:n.
Palvelussuhteen alkamisen ja päättymisen vaikutus
Henkilö, jonka palvelussuhde alkaa kesken seurantajakson, saa tulospalkkion edellä mainituin mittarein ja perustein. Henkilö, jonka palvelussuhde päättyy kesken seurantajakson muusta kuin eläkkeelle jäämisen johdosta, ei saa tulospalkkiota ko. seurantajaksolta.
Työnteon määräaikaisen keskeytyksen vaikutus tulospalkkioon
Työnteon määräaikainen keskeytys ei suoraan vaikuta tulospalkkion maksamiseen, vaan tavoitteiden toteutumisasteen kautta henkilökohtaiseen tulospalkkioprosenttiin.
Keskeytettäessä työnteko palkattomalla virkavapaalla toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen johdosta ei tulospalkkiota makseta.
Henkilöiden tulospalkkioiden suuruuden määräytyminen
Henkilön kokonaispisteet (toiminnalliset + taloudelliset) muodostuvat henkilökohtaisesti, tulosalueelle ja koko laitokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisprosentin ja säästötavoitteen toteutumisen mukaan annettavien, painokertoimilla painotettujen pisteiden summalla, joka jaetaan maksimituloksen ja 4 %:n tulospalkkiokaton mukaan määräytyvällä jakajalla. Saatu prosenttiluku kerrotaan edelleen prosenttiluvulla, joka riippuu palotarkastusten osuudesta henkilön toimenkuvasta ja tehtävistä (esim. palotarkastajalla 85 %, kerroin 0,85, johtava palotarkastaja 70 %, kerroin 0,7). Saatu tulos on ko. henkilön tulospalkkion maksuprosentti varsinaisen palkan mukaisesta vuosiansiosta.
Liitteenä taulukko tulospalkkioprosentin muodostumisesta (liite 1:1).