Talouspäällikkö Juho Kaituri 2.12.2010:

Vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä aikaisemman vähintään kahden kuukauden sijasta kuukauden välein omalle lautakunnalle.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. ensihoitopalvelut) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.11.2010 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2009 sekä tulojen ja menojen toteutuma palvelualoittain ennen oikaisuja.

Tammi-marraskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 91,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 90,84 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksetut lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (jaksotetuista palkoista tehty taulukon summan mukainen siirtovelka). Lisäksi oikaisuissa on huomioitu sopimuspalokuntien korvauksia, tänä vuonna jo toteutunut varhemaksun ennakko sekä yhdellä kertaa maksettujen leasingvuokrien ja tulospalkkioiden ajanjakso-oikaisuvähennys.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 92,09 %. Oikaisuissa on huomioitu sisäisen rahaliikenteen korot.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palvelualoittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palvelualoittain vertailtaessa kannattaa huomioida toteutumisprosentti ennen oikaisuja.

Liite 1                                  Talouden toteutuminen 1.1.- 30.11.2010 sekä tulot ja menot palvelualoittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.