Talouspäällikkö Juho Kaituri 11.5.2010:

Vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä aikaisemman vähintään kahden kuukauden sijasta kuukauden välein omalle lautakunnalle.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. sairaankuljetus) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 30.4.2010 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2009 sekä tulojen ja menojen toteutuma palvelualueittain ennen oikaisuja.

Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 33,33 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 32,33 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2011). Lisäksi oikaisuissa on huomioitu sopimuspalokuntien korvauksia, tänä vuonna jo toteutunut varhemaksun ennakko, arvioitu meno vuoden 2010 lomapalkkavelasta sekä yhdellä kertaa maksettujen leasingvuokrien ja tulospalkkioiden ajanjakso-oikaisuvähennys.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 33,46 %. Oikaisuissa on huomioitu sisäisen rahaliikenteen korot ja Kelan korvaus työterveyshuollosta sekä Öljysuojarahastosta haettuja, vielä toteutumattomia tuloja.

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palvelualueittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palvelualueittain vertailtaessa kannattaa huomioida toteutumisprosentti ennen oikaisuja.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 30.4.2010 sekä tulot ja menot palvelualueittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:                

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.