Talouspäällikkö Juho Kaituri 10.3.2010:

Vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä aikaisemman vähintään kahden kuukauden sijasta kuukauden välein omalle lautakunnalle.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. sairaankuljetus) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 28.2.2010 on liite talouden toteutumisesta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2009 sekä tulojen ja menojen toteutuma palvelualueittain ennen oikaisuja.

Tammi-helmikuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 16,66 %.

Toimintamenojen oikaistu toteutumisluku on 15,29 %. Oikaisuissa on huomioitu yhdellä kertaa heinäkuussa maksettavat lomarahamenot ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2011). Lisäksi oikaisuissa on huomioitu sopimuspalokuntien korvaukset, budjetin mukaiset vielä kirjaamattomat sisäiset vuokramenot sekä arvioitu meno vuoden 2010 lomapalkkavelasta.

Toimintatulojen oikaistu toteutumisluku on 16,72 %. Oikaisuissa on huomioitu sisäisen rahaliikenteen korot ja Kelan korvaus työterveyshuollosta..

Oikaisujen tarkkaa vyöryttämistä palvelualueittain tuloihin ja menoihin ei ole tehty hankalan kohdistamisen vuoksi. Tämän johdosta tulojen ja menojen toteutumista palvelualueittain vertailtaessa kannattaa huomioida toteutumisprosentti ennen oikaisuja.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 28.2.2010 sekä tulot ja menot palvelualueittain

Pelastusjohtaja Jari Sainio:                

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.