Talouspäällikkö Juho Kaituri 11.8.2009:

Vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastojen ja laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä aikaisemman vähintään kahden kuukauden sijasta kuukauden välein omalle lautakunnalle.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen pelastustoiminnan (pl. sairaankuljetus) talouden toteutumisesta ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2009 on ohessa liite talouden toteutumasta kyseisellä ajanjaksolla ja vertailu vuoteen 2008.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuprosentti on 58,33. Toimintamenojen oikaistu toteutumisprosentti on 57,81. Oikaisuissa on huomioitu jo maksettujen lomarahamenojen loppuvuoden vähennys ja joulukuun haittatyökorvaukset (maksetaan tammikuussa 2010). Lisäksi oikaisuissa on huomioitu vertailujakson jälkeen maksuun menevät sopimuspalokuntien korvaukset, maksetusta varhemaksusta loppuvuoden tasaus ja arvioitu meno vuoden 2009 lomapalkkavelasta.

Kyseisen ajanjakson toimintatulojen oikaistu toteutumisprosentti on 58,87. Oikaisuissa on huomioitu Kelan työterveyshuollon korvaus, sisäisen rahaliikenteen korkotulot ja haetut öljysuojarahaston tuloutumatta olevat rahoitussaatavat.

Liite 1Talouden toteutuminen 1.1.- 31.7.2009

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.