TALOUDEN TOTEUTUMINEN Tammi-toukokuu 2009 |
Varsinais-Suomen pelastuslaitos |
5.6.2009 |
|
||||
Tili |
Nimilyhenne |
TA 2008 |
Tot. 1-5 2008 |
Tot% 08 |
TA 2009 |
Tot. 1-5 2009 |
Tot% 09 |
|
PELASTUSTOIMINTA |
|
|
41,66 % |
|
|
41,66 % |
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
01 |
PALKAT |
14 062 711,00 |
5 542 476,77 |
39,41 |
15 298 301,00 |
5 651 070,74 |
36,94 |
02 |
HENKILÖSIVUKULUT |
3 536 927,00 |
1 297 125,80 |
36,67 |
3 766 969,00 |
1 532 275,02 |
40,68 |
03 |
HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT H |
0,00 |
- 114 510,98 |
100,00 |
0,00 |
- 52 030,08 |
100,00 |
04 |
MATERIAALIN OSTOT |
1 161 400,00 |
407 102,07 |
35,05 |
1 214 050,00 |
301 878,21 |
24,87 |
05 |
PALVELUJEN OSTOT |
4 369 024,00 |
1 798 194,32 |
41,16 |
4 452 248,00 |
1 770 325,58 |
39,76 |
07 |
VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET |
277 200,00 |
47 923,48 |
17,29 |
288 800,00 |
117 504,30 |
40,69 |
08 |
AVUSTUKSET |
15 000,00 |
11 700,00 |
78,00 |
15 000,00 |
10 900,00 |
72,67 |
21 |
MUUT MENOT |
68 450,00 |
14 210,64 |
20,76 |
71 950,00 |
18 548,79 |
25,78 |
22 |
SISÄISET VUOKRAT |
3 496 450,00 |
1 405 162,87 |
40,19 |
3 700 816,00 |
1 454 469,32 |
39,30 |
28 |
MARKKINOINTI |
5 000,00 |
177,00 |
3,54 |
5 000,00 |
309,83 |
6,20 |
ME |
TA-MENOT YHTEENSÄ |
26 992 162,00 |
10 409 561,97 |
38,57 |
28 813 134,00 |
10 805 251,71 |
37,50 |
|
Oikaisut |
|
|
|
|
|
|
|
Lomarahat, + 5 kk |
|
175 000,00 |
|
|
187 500,00 |
|
|
Joulukuun haitat, + 5 kk |
|
312 500,00 |
|
|
375 000,00 |
|
|
VPK -häl./harj.korvaukset, + 2 kk |
|
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
VPK -yhdistyskorvaukset, + 2 kk |
|
200 000,00 |
|
|
210 000,00 |
|
|
Lomapalkkavelka, + 5 kk |
|
12 000,00 |
|
|
15 000,00 |
|
|
TA-MENOT YHTEENSÄ |
|
11 209 061,97 |
41,53 |
|
11 692 751,71 |
40,58 |
|
TULOT |
|
|
|
|
|
|
50 |
MYYNTITULOT |
27 610 538,00 |
11 463 180,67 |
41,52 |
29 094 034,00 |
12 091 056,82 |
41,56 |
51 |
MAKSUTULOT |
52 050,00 |
14 145,48 |
27,18 |
149 750,00 |
90 232,08 |
60,26 |
52 |
VUOKRAT |
5 350,00 |
1 884,30 |
35,22 |
4 150,00 |
1 702,45 |
41,02 |
57 |
SISÄISEN RAHALIIKENTEEN KOROT |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 |
TUET JA AVUSTUKSET |
478 000,00 |
78 019,40 |
16,32 |
379 000,00 |
14 510,14 |
3,83 |
67 |
MUUT TULOT |
42 300,00 |
104 125,94 |
246,16 |
136 200,00 |
50 411,22 |
37,01 |
87 |
TULON SIIRTO NETTOYKSIKÖLLE |
364 816,00 |
151 982,34 |
41,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TU |
TA-TULOT YHTEENSÄ |
28 633 054,00 |
11 813 338,13 |
41,26 |
29 863 134,00 |
12 247 912,71 |
41,01 |
|
Oikaisut |
|
|
|
|
|
|
|
Kelan korvaus työterv.huollosta, + 5 kk |
|
27 500,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
Sisäisen rahaliikenteen korot, + 5 kk |
|
50 000,00 |
|
|
60 000,00 |
|
|
TA-TULOT YHTEENSÄ |
|
11 890 838,13 |
41,53 |
|
12 337 912,71 |
41,31 |