Hallintopäällikkö Olavi Leppäranta:

Turun kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2007 § 242 vuoden 2008 talousarvion hyväksymisen yhteydessä hallintokuntien työvoiman käytölle asetettavat tavoitetasot vuodelle 2008 sekä kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrän vähentämistavoitteesta 100 – 200 henkilöllä suunnitelmakauden 2008 – 2010 aikana. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen osalta asetettu tavoite (523) ei toteutunut, vaan se ylitettiin, toteutuma lopussa oli 571,7.

Vuoden 2009 tavoitteiden asettelussa on lähtötilanteeksi asetettu vuoden 2008 työvoiman käytön toteutuma korjattuna mahdollisilla 1.1.2009 voimaan tulevilla organisaatiomuutoksilla. Aluepelastuslaitoksen kohdalla vuoden 2009 työvoiman käytön tavoite on 570,7, jossa on huomioitu yhden henkilön siirtyminen IT-toimintoihin.

Työvoiman käytön ohella seurataan henkilöstömenojen kehitystä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan vuoden 2009 kustannusvaikutus palkkamenoihin on 3,2 %. Jotta työvoiman käytön alenemaan päästään, palkkakustannusten nousun tulisi olla enintään 1,7 %. Palkkamenojen nousu on ensisijainen seurantakohde.

Palkkamenojen, työvoiman käytön ja ostopalveluiden kehitystä seurataan kuukausittain. Virastojen tulee raportoida henkilöstötilanteesta kaupungin johdolle, lautakunnille ja henkilöstöasioiden vastuualueelle kuukausittain.

Oheismateriaali 1Työvoiman käyttöraportti 1.1. – 31.1.2009                    

Pelastuslaitoksen työvoiman käyttö tammikuun 2009 lopussa oli 569 henkilöä, joka on 20 suurempi kuin vuotta aikaisemmin, mutta pienempi kuin pelastuslaitokselle vuodelle 2009 suunniteltu tavoite. Palkkamenojen osalta on edellisvuodesta kasvua 8,5 %, johon on vaikuttanut yleiskorotusten lisäksi sekä lisääntynyt työvoima käyttö että sairaankuljetuksen henkilöstön palkoissa toteutuneet, virkaehtosopimukseen perustuvat korotukset.

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää merkitä raportin työvoiman käytöstä 1.1. – 31.1.2009 tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.