Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen |
Toiminta-ajatus: | Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien. Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta. | |
|
| |
Toimintaympäristön muutostekijät: | Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa vuodesta 2008, kasvun ennustetaan jatkuvan 150 lapsella vuodessa keskimäärin. Tämä on jonkin verran alempi kuin kaupungin väestöennusteessa. Vuonna 2003 alkanut perusopetuksen oppilasmäärien väheneminen on myös pysähtynyt. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee alakouluissa kasvamaan suunnittelukaudella, tähän kasvuun on varauduttava. | |
|
| |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: | Lakisääteisten palveluiden turvaaminen lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessissa sekä määrällisesti että laadullisesti.
HYVINVOINNIN PARANTAMINEN. Tähän päästään 1) laatutyötä tekemällä, osallisuutta kehittämällä, 3) oppilaan tuen uudistusta jatkamalla ja 4) yhteiskuntatakuuta toteuttamalla.
Painopisteenämme on hyvinvoinnin edistäminen – johon pyrimme kasvatuksen, opetuksen ja toiminnan laatua kehittämällä samalla panostamme lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen ja –muotoisen tuen antamiseen ja osallisuuden lisäämiseen.
| |
|
| |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
| TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste yksityisiltä tuottajilta hankittuihin palveluihin |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus | 76 / 24 | 75 / 25 | 74 / 26 | 73 / 27 |
2 | Mahdollistetaan monipuolinen ja laadukas perusopetus |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten Oppilaskohtainen tuntikehys yleisopetuksessa, ei sisällä POP-rahoja (Yksi oppilas tuo tuonteja koululle ko. luvun verran, oppilasmäärän mukaan kertynyt tuntimäärä jaetaan rehtorin toimesta koulun opettamiseen ja erikoistehtäviin.) | Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72 | Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72 | Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72 | Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72 |
3 | Suunnataan resursseja ennaltaehkäisevään työhön ja lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen kasvun- ja oppimisen tukeen lähikoulu- ja -päiväkotiperiaatteen mukaisesti |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten
Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä
|
0,085 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
4 | Hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmiä osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvolatarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10 | Koettu hyvinvointi lisääntyy | Koettu hyvinvointi lisääntyy | Koettu hyvinvointi lisääntyy | Koettu hyvinvointi lisääntyy |
5 | Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella |
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten Perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus | 100 % | 100% | 100 % | 100 % |
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita | ||||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Päivähoidon kysynnän määrä |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: Päiväkotihoidossa olevien lasten osuus (%) kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevista lapsista |
71,37 |
72,18 |
73,0
|
73,5 |
74,2 |
75,0 |
75,0 |
2 | Varhaiskasvatuksen kustannuskehitys |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosittaiset kustannukset päivähoitoikäistä lasta kohden kuusikon mukaan¹ |
7 938 |
7 215 |
7 395 |
7 580 |
7 770 |
7 964 |
8 163 |
3 | Perusopetuksen kysyntä |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: Oppilasmäärät 1-9 vuosiluokat² |
12 862 |
12 793 | 12 608 13 130 |
12 610 |
12 610 |
12 680 |
12 720 |
4 | Perusopetuksen kustannuskehitys |
|
|
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu |
62 |
? |
66 |
68 |
70
|
72 |
74 |
1.Vertailussa ei huomioida tuloja
2.Oppilasmäärät sisältävät perusopetuksen esiopetuksen mutta ei sairaalakoulua (vuoden 2012 ta tavoite 13 130 laskettu eri perustein)
Työvoima | |||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Varhaiskasvatus Perusopetus Kasvatus- ja opetusvirasto |
|
1406 1341 79,2 |
1430 1310 75 |
1475 1350 83 |
1490 1350 80 |
1500 1353 78 |
1500 1355 77 |
Eläkkeellelähtöennuste Varhaiskasvatus Perusopetus Kasvatus- ja opetusvirasto |
|
|
30 35 2 |
43 39 1 |
37 39 3 |
37 38 2 |
35 35 1 |
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) Milj. € | 114,3 | 122,1 | 124,6 |
|
|
|
|
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % Varhaiskasvatus Perusopetus Kasvatus- ja opetusvirasto |
|
5,5 3,2 1,9 |
5,3 3,0 1,5 |
5,3 3,0 1,5 |
5,1 2,9 1,5 |
5,0 2,9 1,4 |
5,0 2,8 1,4 |
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % |
|
|
|
|
|
|
|
Henkilöstön työhyvinvointi | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) |
| 68 |
| 70 |
| 72 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus |
| 3,4 |
| 3,6 |
| 3,8 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) |
| 70 |
| 75 |
| 80 |
Työpaikan ilmapiiri |
| 3,85 |
| 3,95 |
| 4,0 |
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||||
| TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty | x | x | x | x | x |
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty | x | x | x | x | x |
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä | 97 | 115 | 133 | 151 | 169 |
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide: Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille |
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: Peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa jääneiden määrä |
1,7
|
1,7 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
4 | Käyttösähkön ja veden säästäminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide: Ekotukihenkilötoiminta |
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten: Energiansäästöprosentti | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |