VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSLAUTAKUNTA
Toiminta-ajatus: | |
| Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien.
Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta. |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/ kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma, henkilöstöohjelma): | ||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | ||||
| TA | Toteutuma 31.7.2012 | Ennuste 31.12.2012 |
|
1)Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste hankittuihin palveluihin
Mittari: Yksityisen ja kunnallisen palvelutuotannon osuus palvelutuotannossa |
23/77 |
23/77 |
23/77 |
|
| ||||
| ||||
4)Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva
Mittari: Jonottajien määrä ei kasva 1.1. tilanteesta |
ei | 4 kk:n jonossa 1.1.2012 492 lasta, 31.7.2012 421 lasta | jono ei kasva 31.7.2012 tilanteesta |
|
| ||||
| ||||
1)Mahdollistetaan monipuolinen ja laadukas perusopetus
Mittari: Oppilaskohtainen tuntikehys |
1,43 | alakoulu 1,21 yläkoulu 1,72 yht. 1,43 | alakoulu 1,21 yläkoulu 1,72 yht. 1,43 |
|
| ||||
| ||||
4)Suunnataan henkilöstöresursseja ennaltaehkäisevään työhön ja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteuttamiseen lain mukaisesti
Mittari: Hallintokunnan henkilöstösuunnitelman toteutuminen |
| ei lisätä henkilöstöä | ei lisätä henkilöstöä |
|
| ||||
| ||||
7)Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa
Mittari: Toimintaraportti |
| Kelpo kehittämistoiminta | Kelpo kehittämistoiminta |
|
| ||||
| ||||
10)Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella
Mittari: Koulutustakuun ulkopuolelle jäävien määrä |
10 | ei vielä tilastoa käytössä |
|
|
| ||||
| ||||
13)Jatketaan rakenneuudistuksen toteuttamista ja käydään läpi toimintaprosesseja sekä tilaratkaisuja tuottavuuden lisäämiseksi
Mittari: Hallintohenkilöstön määrä tilat m2 /päivähoitolapsi/oppilas |
- 3 10,2/12,7 | kasvua 4, tilojen osalta ei ole vielä käytössä tilastoa |
|
|
| ||||
| ||||
16)Kasvatus- ja opetustoimen kustannukset ovat suurten kuntien keskimääräisellä tasolla – vertailukohta, minkä tilaston mukaan?
Mittari: kustannukset lapsi/oppilas |
+/- 5 % | ei vielä lukuja vertailtavana | +/- 5 % |
|
| ||||
| ||||
19)Henkilöstön hyvinvointi
Mittari: Hallintokunnan henkilöstösuunnitelman toteuttaminen |
| toteutuu | toteutuu |
|
| ||||
| ||||
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS
| TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
| |
| 2010 | 2011 | 2012 | 31.7.2012 | 31.12.2012 |
|
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Päivähoidossa olevien lasten osuus 0-6 -vuotiaista asukkaista | 60 | 61 | 62 | 65 (sis. omat, hankitut, avoin, yksit. kh-tuki) | 66 (Moikoinen + palvelusetelit) |
|
| ||||||
| ||||||
Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosittaiset kustannukset päivähoitoikäistä lasta kohden kuusikon mukaan1 | 7 938 | 8 136 | 8 340 | 4 120 | 8 549 (+ 2,5 % TA 2012) |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkakustannukset/lapsi2 | 8 222 | 8 140 | 8 345 | 3 441 (tilanne 31.5.2012) | 8 603 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
| |
Perusopetus | 2010 | 2011 | 2012 | 31.7.2012 | 31.12.2012 |
|
Oppilasmäärä 1-9 vuosiluokat3 | 13 072 | 13 100 | 13 130 | 12759 | 12660 |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkakustannukset/oppilas4 | 4 915 | 5 160 | 5 315 | ei vielä vuotuisia tietoja käytettävissä | 5420 |
|
| ||||||
| ||||||
Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu | 62 | 64 | 66 | ei vielä vuotuisia tietoja käytettävissä | 68 |
|
| ||||||
| ||||||
1.Vertailuissa ei huomioida tuloja
2.Päiväkotien, perhepäivähoidon ja esiopetuksen kustannukset vyörytyksineen tilinpäätöstiedoissa ja ennuste vuodelle 2011, lasten lukumäärä on ko. vuoden huhtikuun ja syyskuun keskiarvo
3.Oppilasmäärät ovat ko. vuoden ja edellisen vuoden keskiarvot, mukana ei ole sairaalakoulu eikä kansainvälinen koulu
4.Palkkakustannuksissa on vyörytyksiä hallinnosta ja hankkeista
| TP | TA | Toteutuma | Ennuste |
| ||||
Työvoima | 2010 | 2011 | 2012 | 31.7.2012 | 31.12.2012 |
| |||
Työvoiman käyttö (henkilö-
Varhaiskasvatus Perusopetus Kasvatus- ja opetusvirasto |
1 334
|
1 410 1 370 76 |
1 430 1 310 75 |
1 429,8 1 332,4 79,6
|
1 460 1320 79
|
| |||
| |||||||||
| |||||||||
Eläkkeellelähtöennuste
Varhaiskasvatus Perusopetus Kasvatus- ja opetusvirasto |
|
25 35 1 |
30 35 2 | tilastotietoja ei vielä käytettävissä |
|
| |||
| |||||||||
| |||||||||
Palkkamenojen kehitys
|
|
97.232.939 €
| 97.744.394 € (sis. talousarviomuutokset)
| 60.745.921 € | 100.054.379 € |
| |||
| |||||||||
| |||||||||
Sairauspoissaolojen määrä
Varhaiskasvatus Perusopetus Kasvatus- ja opetusvirasto |
5,2 |
5,6 3,1 1,8 |
5,3 3,0 1,5 |
5,1 2,9 2,0 |
5,3 3,0 2,0 |
| |||
| |||||||||
| |||||||||
Työtapaturmat Varhaiskasvatus Perusopetus Kasvatus- ja opetusvirasto |
63 98 |
60 90 3 |
55 85 2 |
39 ei tietoja vielä ei tietoja vielä |
70
|
| |||
| |||||||||
| |||||||||
Varhemaksut
|
|
789.713 €
|
813.404 €
|
360.076 € |
617.273 € |
| |||
| |||||||||
| |||||||||
Henkilöstön työhyvinvointi Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 | TP | TP | TA | Toteutuma 31.7.2012 | Ennuste 31.12.2012 |
|
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | - | x | 68 |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | - | x | 3,4 |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | - | x | 70 |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
Työpaikan ilmapiiri | - | x | 3,85 |
|
|
|
| ||||||
|
Kestävä kehitys | |||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ | TP | TA | Toteutuma 31.7.2012 | Ennuste 31.12.2012 |
|
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
Toimenpide: Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmien toteutuminen |
| 2 % energian ja veden säästö | sähkön säästön toteumat koulut 2,8 % ja päiväkodit 5 % | tavoitteet ylittyvät |
|
| |||||
| |||||
Toimenpide: Henkilöstön kouluttaminen ekotukihenkilöiksi |
6 / 6 |
40 / 46 | 104 osallistunut ensimmäiseen osaan | toteutuu |
|
| |||||
| |||||
TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT MUUTOKSET:
|
|
| TA 2012 |
Kv (Kh) (Kj): |
|
|
|
|
|
|
|
| toimintakulut |
|
|
| Logistiikan veloitusarvio 2012 | + | 88.583 |
| Toimenpiteet:
|
|
|
| LuAMlk:n osuus TAPAKE-veloituksista siirretään, koska veloitus peritään yhteisen kasvatus- ja opetusviraston kustannuspaikalla | + | 501.467 |
| Toimenpiteet:
|
|
|
| Lähi- ja luomuruuan osuuden kasvattaminen | + | 102.000 |
| Toimenpiteet:
|
|
|
| Yleiskevennys | - | 790.000 |
| Toimenpiteet:
|
|
|
| TS-vuodet, toimintakatteen vähennys | - |
|
| Toimenpiteet:
|
|
|
Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: Varhaiskasvatuksen kysyntä on jatkanut edelleen kasvua, joka on osaltaan lisännyt menoja. Perusopetuksen osalta tilanne on tasapainoinen ja tavoitteet saavutettu. Kaikkia tietoja ei ole vielä saatavissa. |