Talouspäällikkö Anne Takalo:

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan vuoden 1. ennusteessa talousarviovuoden 2012 toteutumisesta maaliskuun lopun tilanteen perusteella ennustettiin lautakunnan ylittävän meno- ja tulomäärärahansa nettona noin 2.044.000 euroa. Tästä tulojen ylityksiin ennustettiin 1.769.000 euroa ja menojen ylityksiin 3.813.000 euroa. Nettoylitys kohdistui tulosalueittain siten, että yhteisistä toiminnoista säästyisi 212.000 euroa, virastosta 603.000 euroa, varhaiskasvatus ylittyisi 2.920.000 euroa ja perusopetus säästäisi 60.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.5.2012 § 80, että varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvion 2012 toimintatuottoja korotetaan 1.769.000 eurolla ja toimintakuluja 3.813.000 eurolla eli nettomuutoksena on 2.044.000 euroa.

Tulomäärärahojen muutoksen tulisi kohdistua tulosalueille siten, että viraston tuloihin lisätään 727.000 euroa, joka on ennustettu ylittyvän saadun hankerahoituksen osalta ja perusopetuksen tuloihin 1.012.000 euroa, joka vastaa saadun POP-rahoituksen osuutta. Lisäksi varhaiskasvatukselle on ennustettu tulojen ylitystä 30.000 euroa.

Menomäärärahojen muutoksesta tulisi kohdentaa virastolle 124.000 euroa henkilöstökuluihin, varhaiskasvatukseen 1.800.000 euroa henkilöstökuluihin ja 1.150.000 euroa asiakaspalveluiden ostoihin ja perusopetukseen 739.000 euroa henkilöstökuluihin.

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyy valtuuston päättämän meno- ja tulomäärärahojen muutoksen kohdentamisen tulosalueille esitetyn mukaisesti.