Esityslistat/pöytäkirjat

Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen tavoitteet perusopetuksen tulosalueella

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus	SPS:n strategiset tavoitteet	Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasvatus- ja opetusmahdollisuudet koko kaupungissa
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Arviointi 1- 3 kuukaudet
Tarjotaan monipuolinen kieliohjelma perusopetuksessa	Toteutetaan opetussuunnitelmiin kirjattua kieliohjelmaa ja ohjataan resursseja ko. opetukseen Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Kieliohjelman monipuolisuus	Nykyinen taso säilytetään	Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen	Toteutettu
Tarjotaan monipuolisesti painottunutta opetusta	Toteutetaan lautakunnan päätöksiä opetuksesta ja voimassa olevia opetussuunnitelmia Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Monipuolinen tarjonta	Nykyinen taso säilytetään	Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen	Toteutettu
Tarkistetaan periaatteet koulun ulkopuoliseen pedagogiseen toimintaan, joissa hyödynnetään lähiympäristöä	Mm. leirikouluissa, eri poluissa ja liikunnassa huomioidaan lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Toiminnan toteutuminen määrärahojen mukaisesti	Periaatteet ovat olemassa ja niitä noudatetaan sekä talousarvion toteutuminen	Vähennetään nykyisestä tasosta 134.000 euroa vähentämällä kuljetuksia sekä leirikoulupäiviä ja hyödyntämällä lähiympäristöä	Leirikoulujen vähentämisestä luovuttu
Varmistetaan monipuoliset ruotsinkieliset kasvatus- ja opetuspalvelut	Kohdennetaan ruotsinkieliseen opetukseen kohdennetut valtionavustukset ko. opetukseen Tulosaluejohtaja ja ruotsinkielisten palveluiden johtaja	Määrärahat	Toteutuu	Ohjataan ko. opetukseen valtiolta tuleva lisärahoitus 100 %	Toteutuu
Osaava henkilöstö mahdollistaa laadukkaan kasvu- ja oppimisympäristön sekä opetuksen oppilaalle	Jatketaan perusopetuksen laatuhanketta Rehtorit	Hankkeen eteneminen	Käytössä elokuussa 2013	Hankerahoitus	Työ aloitettu

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia	SPS:n strategiset tavoitteet	Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvittavat perusresurssit varmistetaan Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn säilyttäminen osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Arviointi 1- 3 kuukaudet
Tuetaan oppilasta oikean tasoisesti ja oikein ajoitetusti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa	Suunnataan resursseja yleiseen ja tehostettuun tukeen Koko tulosalueen henkilöstö	Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä Oppimissuunnitelmien määrä	Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä vähenee Oppimissuunnitelmien määrä kasvaa	Ei lisäresurssia, resurssien kohdentaminen ennaltaehkäisevään toimintaan	Toteutettu
Koulukiusaamiseen puuttuminen	Kiva-kouluohjelma käytössä Rehtorit ja opettajat	Koulukiusaamiseen puuttuminen ohjelman mukaisesti	KiVa-koulu -ohjelma aktiivisessa käytössä kaikissa kouluissa	Ei lisäresurssia	Toteutettu osittain
Perusopetuksen määrärahojen jaossa huomioidaan nykyistä enemmän toimintaympäristöä kuvaavat indikaattorit	Jatketaan positiivisen diskriminaatio –mallin kehittämistä, mallissa huomioidaan oppilaiden tarpeet ja koulun toimintaympäristö Tulosaluejohtaja, keskushallinto, sote, nuorisotoimi	Mallin toimivuuden arviointi kollegiaalisesti	Malli käytössä ja se koetaan toimivaksi määrärahojenjako perusteena	Työajan kohdentaminen	Otettu huomioon resurssien jaossa

Toiminnan tehostaminen	SPS:n strategiset tavoitteet	Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti lasten kasvatusta Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Arviointi 1- 3 kuukaudet
Perusopetuksen kouluverkko arvioidaan uudelleen vuoden 2012 aikana	Selvitys laaditaan Kasvatus- ja opetusvirasto, Tilakeskus, tulosalueet	Selvityksen valmistumisen eteneminen	Malli valmis vuoden lopussa	Ei lisäresurssitarvetta	Ei aloitettu
Vieraskuntalaisten sopimusten mukainen opetus ei lisää kustannuksia	Sopimusten taloudellisten vaikutusten arviointi Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja sekä talouspäällikkö	Prosessin eteneminen	Sopimusten vaikutukset on arvioitu	Ei lisäresurssitarvetta	Vaikutusten arviointi aloitettu
Henkilöstöresurssit on mitoitettu taloudellisten resurssien mukaiseksi	Henkilöstön tehokas kohdentaminen tehtyjä päätöksiä ja linjauksia noudattaen Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Henkilötyövuosien seuranta ja talousarvion toteutuminen	Oppilaskohtainen tuntikehys 1.39 yleisopetuksessa	Opetushenkilöstön vähentäminen n. 40, vaikutus n. 830 000 euroa nykyistä tasoa (2011) vähemmän Sijaismäärärahat vähenevät nykyisestä 187.000	Sopeuttaminen tehty, toisaalta saatu 1,7 miljoonaa rahaa ryhmäkokojen pienentämiseen
Koulukuljetukset toteutetaan tehokkaasti	Tehostetaan reittisuunnittelua Tulosaluejohtaja	Määrärahat	Kustannukset pienenevät		Suunnittelu aloitettu
Sopeutetaan toimintaa kevään 2012 aikana annettuun määrärahaan	Kevätlukukauden aikana toteutettavat säästöt esimerkiksi materiaalit, retket, opetus Tulosaluejohtaja ja rehtorit	Talousarvion toteuma	Talousarvio toteutuu suunnitellusti	Vähennetään toimintamenoja 251 000 euroa	Vähentämispäätös tehty

Kestävä kehitys	SPS:n strategiset tavoitteet	Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Arviointi 1- 3 kuukaudet
Etäopetuksen lisääminen vähentää oppilaskuljetusten määriä	Lisätään etäopetusta katsomusaineiden opetuksessa ja arvioidaan muita mahdollisuuksia toteuttaa etäopetusta Rehtorit	Etäopetusryhmien määrä	Lisätään ryhmiä 4:ään	Vähenevä määrärahatarve n. 10 000 euroa	Suunnittelu aloitettu
Hankinnat toteutetaan kestävästi ja kustannustehokkaasti	Hankinnoissa ja palvelujen ostoissa noudatetaan hankintaohjeistusta ja toimitaan kustannustehokkaasti talousarvion puitteissa Hankinnoista vastaava henkilöstö	Talousarvion toteuma	Talousarvio toteutuu suunnitellusti	Vähennetään tavaroiden ja palvelujen hankintoja 97 000 euroa nykyisestä tasosta	Suunnittelu aloitettu
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin vakiinnuttaminen	Laajennetaan ekotukihenkilöverkostoa jokaiseen kouluun Rehtorit	Vastuuhenkilöt/yksikkö	Jokaisessa koulussa on vastuuhenkilö	Koulutuskustannukset	Projekti käynnistetty